澧县畜牧局汇总2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县畜牧兽医水产局（汇总）单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县畜牧兽医水产局（汇总）2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县畜牧兽医水产局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县畜牧兽医水产局（汇总）单位概况
（一）部门职责
县畜牧兽医水产局受县农业局委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职责是：
（1）贯彻执行中央、省市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订全县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划工作规范性文件，经批准后组织实施。
（2）指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。
（3）依法承担畜禽水产品质量安全监管工作；负责奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
（4）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械行政管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理。
（5）负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护和管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。
（6）负责渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理；负责渔业船舶登记证、牌照的核发；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。
（7）负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设；承担动物，动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。
（8）承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪定点屠宰违法行为。
（9）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。
（10）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。
（11）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室7个，内设处室分别是办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、畜禽水品质量安全与环保股、行政许可审批办公室。
所属事业单位分别是动物卫生监督所、动物疫病控制中心、渔政监督管理站，畜牧兽药饲料管理站、农产品质量安全检测中心、牲畜定点屠宰管理办公室。
本次决算包括澧县畜牧兽医水产局和所属6个二级机构。
二、澧县畜牧兽医水产局（汇总）2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县畜牧兽医水产局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2250.27万元。比上年减少41.7%。总支出2250.27万元，比上年减少51%。减少原因主要是项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1740.54万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2074.01万元中，财政拨款支出2074.01万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2250.27万元，比上年减少41.7%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2250.27万元，比上年减少48%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是项目资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2074.01万元，占本年支出的100%，比上年减少51%。财政拨款支出减少原因主要是项目资金减少 。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2万元，占本年支出的0.096%；社会保障和就业支出111.56万元，占本年支出的5.3%；医疗卫生与计划生育支出22.12万元，占本年支出的1.07%；住房保障支出66.93万元，占本年支出的3.2%；农林水支出1188.58万元，占本年支出的57.3%；节能环保支出612.1万元，占本年支出的29.5%，交通运输支出70.72万元，占本年支出的3.4%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2074.01万元，比年初预算数1023.74万元增加50.6%。其中基本支出决算数1009.57万元，比年初预算数892.09万元增加11.6%；项目支出决算数1064.44万元，比年初预算数131.65万元增加87.6%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1009.57万元，占本年财政拨款支出2074.01万元的48.6%。基本支出中人员经费854.97万元，占基本支出1009.57万元的89%，日常公用经费154.6万元，占基本支出的11%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出21.52万元，与上年21.52万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出11万元，与上年持平，其中公务用车运行维护费支出11万元，与上年持平，公务接待费支出10.52万元，与上年持平。三公经费支出持平的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待155批次，1250人次。公务用车运行维护费支出11万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量4台
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）预算绩效情况说明
1、按照上级主管部门的要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了养殖业工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥单位各项职能作用，统筹做好养殖禁养区的退养、生猪定点屠宰工作管理、非洲猪瘟的防控等各项工作。全县养殖产业稳步提升，服务发展成效明显，党建工作全面加强，较好地服务了全县养殖产业的健康发展大局。
2、今年以来，我县按照省河长办、省市洞庭办和省市主管部门的要求，积极开展非法捕捞专项整治行动和水产养殖污染防治工作，渔业资源保护，渔业水域污染防治取得了显著成效，非法捕捞行为得到有效遏制，基本杜绝了天然水域投肥养殖现象，规范了投饵养殖行为。当年预算执行及绩效管理也存在着一些问题，譬如：由于工作量大，人员预算工作经费严重不足，目前在积极商讨改善措施。
3、检疫专项经费专款专用，全年开展动物及动物产品检疫检测、动物源性食品监管和执法监督工作，促进了全县养殖业的健康发展，保障动物及其产品外销畅通，病死动物无害化处理到位，确保了全县人民“舌尖上的安全”，公共卫生安全和生态安全。动物检疫工作法律要求严格，工作时间特殊，任务十分艰辛，县级财政预算检疫检测专项经费20万元仅能勉强用于县本级检疫监督方面的支出，镇（街）检疫检测工作经费没有足额到位，给动物源性食品安全带来了一定的隐患，也不利于动物检疫检测工作的开展。因此建议县财政将检疫经费足额纳入部门预算并形成机制。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出137.68 万元，比2017年增加53.76万元，增长64.06%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费等项目资金的增加
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出10.5万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
