澧县动物卫生监督所2018年度部门决算公开
目录
一、动物卫生监督所单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、动物卫生监督所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、动物卫生监督所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、动物卫生监督所单位概况
（一）部门职责
主要职责是动物疫病的预防、控制和扑灭，动物及其产品的检疫，动物卫生监督及动物血吸虫病的防控工作。
（二）机构设置
澧县动物卫生监督所（澧县动物疫病预防控制中心）属畜牧局二级全额拨款事业预算单位，根据编委核定编制32人，上年末实际在职人数25人，单位内设办公室、财务室、预防控制办，卫生监督办公室4个办公室。
本单位为二级决算单位，没有附属单位，本次决算由澧县动物卫生监督所独立构成。
二、动物卫生监督所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、动物卫生监督所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入472.19万元。比上年增长98.35%。总支出472.19万元，比上年增长98.35%。增长原因主要是增加了非洲猪瘟防控专项5，羊布病疫情扑杀补助经费等项目。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入472.19万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出390.31万元中，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入472.19万元，比上年增长98.35%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款本年总支出472.19万元，比上年增长98.35%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是主要增加了事业类项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出390.31万元，占本年支出的100%，比上年增加64%。财政拨款支出增长原因主要是增加了事业类项目支出，其中：非洲猪瘟防控专项50万元，羊布病疫情扑杀补助经费31万，动物防疫补助经费35.4万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出32.10万元，占本年支出的8.22%；医疗卫生与计划生育支出6.12万元，占本年支出的1.57%；住房保障支出19.26万元，占本年支出的4.94%；农林水支出332.83万元，占本年支出的85.27%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数390.31万元，比年初预算数331.58万元增加18%。其中基本支出决算数273.91万元，比年初预算数251.63万元增加8.54%；项目支出决算数116.40万元，比年初预算数79.95万元增加45.6%。与年初预算安排的差额主要是年中追加非洲猪瘟防控专项、疫情扑杀处置和动物防疫补助经费预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出273.91万元，占本年财政拨款支出390.31万元的70.18%。基本支出中人员经费232.22万元，占基本支出273.91万元的84.78%，日常公用经费41.69万元，占基本支出的15.22%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出3.95万元，比上年4万元减少1.25%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出2万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出2万元，与上年持平，公务接待费支出1.95万元，比上年减少2.5%。三公经费支出减少的原因主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位无出国(境)支出,参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待39批次，270人次。公务用车运行维护费支出2万元，(2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量1台)。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。年初一般公共预算基本满足年度各项日常支出。检疫专项经费专款专用，全年开展动物及动物产品检疫检测、动物源性食品监管和执法监督工作，促进了全县养殖业的健康发展，保障动物及其产品外销畅通，病死动物无害化处理到位，确保了全县人民“舌尖上的安全”，公共卫生安全和生态安全。动物检疫工作法律要求严格，工作时间特殊，任务十分艰辛，县级财政预算检疫检测专项经费20万元仅能勉强用于县本级检疫监督方面的支出，镇（街）检疫检测工作经费没有足额到位，给动物源性食品安全带来了一定的隐患，也不利于动物检疫检测工作的开展。因此建议县财政将检疫经费足额纳入部门预算并形成机制。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
