澧县防汛器材管理站2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县防汛器材管理站单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县防汛器材管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县防汛器材管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县防汛器材管理站单位概况
（一）部门职责
主要职能:负责全县防汛抗旱器材的添储及为防汛抗旱提供器材服务的管理工作。
（二）机构设置
澧县防汛器材管理站为独立核算的股级事业单位，属二级决算单位。根据编委核定，我单位内设股室3个,全部纳入2018年决算编制范围，内设股室分别为：办公室、财务股、仓库办公室。
二、澧县防汛器材管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县防汛器材管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入102.91万元。比上年增长14.29%。总支出102.91万元，比上年增长14.29%。增长原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出有所增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入102.91万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出96.31万元中，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入102.91万元，比上年增长14.29%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款本年总支出102.91万元，比上年增长14.29%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出96.31万元，占本年支出的100%，比上年增加6.96%。财政拨款支出增长原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出有所增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.22万元，占本年财政拨款支出96.31万元的0.03%；社会保障和就业支出11.73万元，占本年支出的12.17%；医疗卫生与计划生育支出2.59万元，占本年支出的2.68%；农林水支出74.96万元，占本年支出的77.83%；住房保障支出7.03万元，占本年支出的7.29%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数96.31万元，比年初预算数84.88万元增加13.46%。主要是基本支出决算数96.31万元，比年初预算数84.88万元增加13.46%；无项目支出。 (与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出)。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出96.31万元，占本年财政拨款支出102.91万元的93.60%。基本支出中人员经费90.37万元，占基本支出96.31万元的93.83%，日常公用经费5.94万元，占基本支出的6.17%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年无三公经费支出，比上年1.1万元减少100%。其中：公务接待费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与去年持平。公务接待费支出0万元，比上年减少100%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位无出国(境)支出,参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，购置公务用车0台，年末公务用车保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件和澧财发关于绩效自评的文件要求，我单位对部门整体支出绩效和专项资金绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政局中心工作发展。2018年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥防汛抗旱职能作用，统筹做防汛排渍、抗旱、农田水利建设等各项工作。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度没有政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位没有车辆。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
