澧县观音港电动排灌管理站2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县观音港电动排灌管理站单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县观音港电动排灌管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县观音港电动排灌管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县观音港电动排灌管理站单位概况
（一）部门职责
主要职能:防汛、抗旱、排涝、水资源管理以及电排设施的维护保养。
（二）机构设置
我单位是独立核算的二级预算单位，下设办公室、政工股、机电股、工程股、工会、财务股六个股室，属于独立编制和独立核算的事业机构，执行事业单位会计制度。
二、澧县观音港电动排灌管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县观音港电动排灌管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入311.03万元，比上年增长14.24%。总支出311.03万元，比上年增长14.24%。增长原因主要是人员经费增加及机组维修维护费增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入288.98万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出291.10万元中，财政拨款支出291.10万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入311.03万元，比上年增加14.24%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出311.03万元，比上年增加14.24%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费增加及机组维修维护费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出291.10万元，占本年支出的100%，比上年增加16.34%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费增加及机组维修维护费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出67.28万元，占本年财政拨款支出291.10万元的23.11%；社会保障和就业支出20.95万元，占本年支出的7.2%；医疗卫生与计划生育支出10.11万元，占本年支出的3.48%；住房保障支出12.57万元，占本年支出的4.32%；农林水支出247.47万元，占本年支出的85.01%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数291.10万元，比年初预算数229.67万元增加26.75%。其中基本支出决算数291.10万元，比年初预算数229.67万元增加26.75%；2018年我单位没有项目支出。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出291.10万元，占本年财政拨款支出291.10万元的100%。基本支出中人员经费227.12万元，占基本支出290.10万元的78.02%，日常公用经费63.98万元，占基本支出的21.98%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出2万元，与上年2万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出2万元，与上年2万元持平。我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待31批次，250人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度我单位无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了预期的工作目标。2018年，我站深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥单位应有的职能作用，我单位2018年非部门预算15万元，这15万元全部用于机组及其附属设备的维护保养，保证了机组的正常运转，为澧淞大垸的粮、棉、油的丰产丰收以及人民的生命财产安全提供了优质服务。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。2018年我单位没有政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
