澧县澧淞大垸水利管理委员会2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县澧淞大垸水利管理委员会单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县澧淞大垸水利管理委员会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧淞大垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八） 政府性基金预算收入支出决算情况
（九） 预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县澧淞大垸水利管理委员会单位概况
（一）部门职责
澧县澧淞大垸水利管理委员会属纯公益性水管单位，主要职能如下：
（1）负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。
（2）对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。
（3）负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。
（4）发展水利经济。
（5）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县澧淞大垸水利管理委员会为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定编制16人，内设股室7个，股室分别是办公室、工程股、计财股、政工股、水政股、机电股、隔堤管理所（堤防股）。本次决算单位即澧县澧淞大垸水利管理委员会本级。
二、 澧县澧淞大垸水利管理委员会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县澧淞大垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入302.54万元。比上年减少50%。总支出302.54万元，比上年减少50%。减少原因主要是项目资金的减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入258.94万元，全部为财政拨款收入。无基金收入和事业收入。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出18057.32万元中，财政拨款支出18057.32万元，占本年支出的100 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款总收入302.54万元（本年收入258.94万元，上年结转43.60万元），比上年减少50%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出232.46万元（年终结转70.08万元），比上年减少58.58%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少的原因主要是项目资金的减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出232.46万元，比上年减少58.58%。财政拨款支出减少原因主要是项目支出的减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，国防支出8万元，占本年财政拨款支出232.46万元的3.44%；社会保障和就业支出50.48万元，占本年支出的21.72%；医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占本年支出的2.83%；住房保障支出12.27万元，占本年支出的5.28%；农林水支出155.12万元，占本年支出的66.73%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数232.46万元，比年初预算数173.38万元增加25%。其中基本支出决算数185.14万元，比年初预算数173.38万元增加6%；项目支出决算数47.32万元，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明财政拨款基本支出185.14万元，占本年财政拨款支出232.46万元的79.64%。基本支出中人员经费174.51万元，占基本支出185.14万元的94.26%，日常公用经费10.63万元，占基本支出的5.74%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出5.4万元，比上年5.44万元减少0.74%。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，比上年2.96万元减少0.34%。其中公务用车运行维护费支出2.95万元，比上年2.96万元减少0.34%。公务接待费支出2.45万元，比上年2.48万元减少1.21%。三公经费支出减少的原因主要是我垸较好的落实了县政府、纪委及财政部门的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年单位因公务接待25批次，250人次。公务用车运行维护费支出2.95万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位将部门年初预算细化到各股室，支出绩效开展了自评，明确专人负责，及时组织自评自查。并在财政部门的指导下，公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我垸2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我垸深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了全县经济社会发展大局。管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出10.63万元，比2017年9.96万元增加6.73%，主要原因是办公经费及邮电费的增加。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
