澧县澧淞河道管理所2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县澧淞河道管理所单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县澧淞河道管理所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧淞河道管理所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八） 政府性基金预算收入支出决算情况
（九） 预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）部门职能
澧县澧淞河道管理所属纯公益性水管单位，主要职能如下：
1、负责全县河道管理清障、河道疏浚。
2、负责中、小渡口闸运行与维护保养。
通过以上工作，保障了淞澧大垸人民群众生命财产安全。
（二）机构设置
澧县澧淞河道管理所属县水利局二级事业单位，内设机构：办公室、财务室、水政室和水利工程室。
二、澧县澧淞河道管理所2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县澧淞河道管理所2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入253.45万元，比上年增长15.5%。总支出入253.45万元，比上年增长15.5%。主要原因财政拨款收入增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入223.15万元，全部为财政拨款收入。无事业收入和基金收入。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出186.43万元中，财政拨款支出186.43万元，占本年支出的100 %。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入253.45万元，比上年增加15.5%，一般公共预算财政拨款收入223.15万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出253.45万元，比上年增加15.5%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出186.43万元，比上年减少8.8%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1.21万元，占本年财政拨款支出的0.6%；社会保障和就业支出8.6万元，占本年支出的4.6%；医疗卫生与计划生育支出3.29万元，占本年支出的1.7%；住房保障支出7.2万元，占本年支出的3.8%；农林水支出151.63万元，占本年支出的81.3%；节能环保支出14.5万元，占本年支出的7.7%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数186.43万元，比年初预算数134.03万元增加13.9%。其中基本支出决算数165.43万元，比年初预算数114.03万元增加45%；项目支出决算数 21 万元，比年初预算数20万元增加5.0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六） 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出165.43万元，占本年支出的81.3%。基本支出中人员经费109.09万元，占基本支出165.43万元的的66%，日常公用经费 56.34万元，占基本支出的34%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出2.6万元，比上年2.7万元减少0.37%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与去年持平，其中公务用车运行维护费支出0万元，与去年持平，公务接待费支出2.6万元，比上年2.7万元减少0.37%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待40批次，350人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）2018年度预算绩效情况的说明。
根据澧县财政局《预算支出绩效目标管理工作规程》（澧财发〔2013〕13号）及《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》要求，我单位就2018年度预算绩效情况的说明。负责全县河道清障疏浚，小渡口闸、中渡口闸日常运行管理。确保全县河道安全度汛，9900亩清障任务主汛期完成，航道畅通，河道内无水事违法事件，小渡口闸、中渡口闸能排得出、关得住，全年正常启闭不受影响，水文、水情测报准确无误确保河道安全度汛，航运畅通，水闸正常启闭，水情水文测报准确小渡口闸、中渡口闸正常运行。全县五条主要河道安全度汛，沿线内渍及时外排，澧县县城、津市市、澧淞垸、涔澹农场、梦溪一带的排涝、防洪、灌溉、上下游行洪航运安全，河道沿线水资源、湿地明显好转，河道流经区域、沿线镇、街群众满意度98%，达到了预期效果。河道流经区域、澧淞大垸沿线镇、街普遍满意。
（十）其他重要事项情况
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，无一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
