澧县澧阳大垸水利管理委员会2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县澧阳大垸水利管理委员会单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县澧阳大垸水利管理委员会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧阳大垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县澧阳大垸水利管理委员会单位概况
（一）部门职责
(1)负责辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。
(2)对辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。
(3)负责辖区内水利工程管理、水政执法工作。
(4)发展水利经济。
（二）机构设置
我单位内设5个股室分别是办公室、计财股、政工股、工程股、水政股。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有澧县澧阳大垸水利管理委员会本级。所属事业单位0个,本次决算单位即澧县澧阳大垸水利管理委员会本级。
二、澧县澧阳大垸水利管理委员会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧阳大垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入180.78万元。比上年增长6.8%。总支出180.78万元，比上年增长6.8%。增长原因主要是人员工资福利按政策刚性增长。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入162.65万元，其中财政拨款收入162.65万元，占总收入的100%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出164.96万元中，财政拨款支出164.96万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入180.78万元，比上年增长6.8%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出180.78万元，比上年增加6.8%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资福利政策性支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出164.96万元，占本年支出的100%，比上年增加9.1%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利政策性支出。
2、财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，国防支出5万元，占本年财政拨款支出164.96万元的3%；社会保障和就业支出16.19万元，占本年支出的9.8%；医疗卫生与计划生育支出4.47万元，占本年支出的2.7%；农林水支出129.59万元，占本年支出的78.6%；住房保障支出9.71万元，占本年支出的5.9%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数164.96万元。其中基本支出决算数154.96万元，比年初预算数156.8万元减少1%。项目支出决算数10万元，比年初预算增加100%。与年初预算安排的差额主要是年中向上申请项目导致。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出154.96万元，占本年财政拨款支出164.96万元的93.93%。基本支出中人员经费148.25万元，占基本支出154.96万元的95.66%，日常公用经费6.72万元，占基本支出的4.34%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出6.57万元，比上年11.19万元减少41.28%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，比上年6.99万元减少16.45%，其中公务用车运行维护费支出5.84万元，比上年6.99万元减少16.45%，公务接待费支出0.72万元，比上年4.2万元减少82.85%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待20批次，120人次。公务用车运行维护费支出5.84万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度澧阳大垸无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年单位按照工作职能和上级的要求，全面完成了各项工作任务。1、认真开展了“两学一做”学习教育，“四风”问题得到进一步好转；2、防汛工作取得全面胜利；3、狠抓了堤防日常维护管理；4、有效开展水行政执法，维护了堤防安全；5、积极实施“精准扶贫”工作。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 6.72 万元，比上年 9.23 万元减少27 %。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
