澧县林业科技推广中心2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县林业科技推广中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县林业科技推广中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县林业科技推广中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县林业科技推广中心单位概况
（一）部门职责
本单位的职责是先进林业技术的推广和应用。
（二）机构设置
澧县林业科技推广中心为独立核算的事业单位，属二级预算单位。我单位内设机构:办公室和财务室
二、 澧县林业科技推广中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县林业科技推广中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入142.05万元，比上年减少10.02%。总收入142.05万元，比上年减少10.02%。减少原因主要是中央财政拨款项目减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入135.01万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出135.19万元中，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入142.05万元，比上年减少10.02%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出142.05万元，比上年减少10.02%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。减少原因主要是中央财政拨款项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出135.19万元，占本年支出的100%，比上年减少10.37%。财政拨款支出增长原因主要是2017年有30万元的中央财政拨款项目支出而2018年没有。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出15.71万元，占本年支出的11.62%；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，占本年支出的2.79%；节能环保支出0.05万元，占本年支出的0.04%；农林水支出106.23万元，占本年支出的78.58%；住房保障支出9.43万元，占本年支出的6.97%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数135.19万元，比年初预算数124.18万元增加8.87%。其中基本支出决算数135.19万元，比年初预算数124.18万元增加8.87%；无项目支出。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出135.19万元，占本年财政拨款支出135.19万元的100%。基本支出中人员经费121.18万元，占基本支出135.19万元的89.64%，日常公用经费14.01万元，占基本支出的10.36%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.4万元，与上年1.4万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出1.4万元，与上年1.4万元持平。公经费支出持平的原因主要是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待37批次，185人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我中心较好的完成了年初预算的整体绩效目标任务，主要完成了以下工作：继续搞好中央财政拨款油茶早期复合栽培技术示范基地的指导；协助森保站做好全县森林病虫害防治工作；本单位圃地的育苗工作；继续做好林业科技进村入户的后续工作等，取得了一定的成绩，获得了广大群众的好评。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位固定资产原价33.59万元，累计折旧8万元，固定资产净值25.59万元。本单位共有车辆0辆，无一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
