澧县苗圃2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县苗圃单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县苗圃2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县苗圃2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县苗圃单位概况
（一）部门职责
本单位的职责是培育林木种苗，推广林业生产新技术。
（二）机构设置
澧县苗圃内设机构包括：办公室、财务室。澧县苗圃2018年部门决算公开单位构成包括：澧县苗圃本级。
二、 澧县苗圃2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县苗圃2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入289万元，比上年减少0.36%。总支出289万元，比上年减少0.36%。减少原因主要是人员工资预算减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入262.69万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出266.41万元中，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入289万元，比上年减少0.36%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出289万元，比上年减少0.36%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是工资预算收入的减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出266.41万元，占本年支出的100%，比上年增加0.87%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利支出的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2018年我单位2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待54批次，305人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数266.41万元，比年初预算数291.01万元减少8.45%。其中基本支出决算数266.41万元，比年初预算数291.01万元减少8.45%。无项目支出。（与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和非税收入预算安排的支出减少）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出266.41万元，占本年财政拨款支出266.41万元的100%。基本支出中人员经费256.46万元，占基本支出266.41万元的96.27%，日常公用经费9.95万元，占基本支出的3.73%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.96万元，比上年2.3万元减少14.78%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与去年持平；公务接待费支出1.96万元，比上年2.3万元减少14.78%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待54批次，305人次。2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据年初绩效目标，我单位主要完成了以下业绩：
1、推广林业新技术；
2、管理好本单位两处苗木基地，产出油茶苗木60万株以及其它绿化苗木等、完成了上级交办以及本单位内部设定的目标任务，取得了较好的社会效益。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位固定资产原价14.11万元，累计折旧8.54万元，固定资产净值5.57万元。本单位共有车辆0辆，无一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位单价100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
