澧县农村能源服务中心2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农村能源服务中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农村能源服务中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农村能源服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农村能源服务中心单位概况
（一）部门职责
澧县农村能源服务中心主要职能：为全县农村能源建设提供管理保障。研究拟定全县农村能源建设发展规划和年度计划，拟定农村能源建设技术标准，指导农村能源开发利用和农村节能工作，指导和协调沼气生态农业建设。
（二）机构设置
澧县农村能源服务中心属副科级参照公务员管理事业单位，为财政二级决算单位，根据编委核定，我单位内设股室3个，财务室、办公室、项目股。
二、澧县农村能源服务中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农村能源服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入为164.62万元，比上年增长5.7%。总支出164.62万元，比上年增长5.7%。增长原因主要是人员工资及津补贴、绩效奖和公务交通补贴支出的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入164.62万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出159.37万元中，财政拨款支出159.37万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入164.62万元，比上年增加5.7%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款本年支出159.37万元，比上年增加2.3%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员工资及津补贴、绩效奖和公务交通补贴支出的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出159.37万元，占本年支出的100%，比上年增加5.7%。财政拨款支出增长原因主要是人员工资及津补贴、绩效奖和公务交通补贴支出的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出16.28万元，占本年支出的9.89%；医疗卫生与计划生育支出3.76万元，占本年支出的2.29%；住房保障支出9.77万元，占本年支出的5.94%；农林水支出129.55万元，占本年支出的78.7%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数159.37万元，比年初预算数141.29万元增加13%。其中基本支出决算数159.37万元，比年初预算数141.29万元增加13%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出159.37万元，占本年财政拨款支出159.37万元的100%。基本支出中人员经费151.37万元，占基本支出151.38万元的95%，日常公用经费8万元，占基本支出的5%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出0.54万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.54万元，与上年持平。三公经费支出不增加的原因主要是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待14批次，78人次。2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在局网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出7.99万元，比2017年减少0.54万元，减少7%。主要原因是单位减少1人。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
