澧县农机安全监理大队2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农机安全监理大队单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农机安全监理大队2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农机安全监理大队2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农机安全监理大队单位概况
（一）部门职责
负责实施全县农业机械安全生产监督管理，农业机械驾驶（操作）人员考试考核，农业机械安全作业操作规程等安全生产法规、规章的实施与监督；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的年检和驾驶员的法规培训工作；承办农业机械事故统计工作；负责调处道路以外农业机械安全事故。
（二）机构设置
澧县农机安全监理大队是县农机化局管理的具有行政职能的独立二级参照公务员管理事业单位。内设机构设置包括：办公室、内业室、财务室、澧阳中队、甘码中队。人员经费由县财政全额拨款。决算汇总公开单位构成包括：澧县农机安全监理大队本级
二、澧县农机安全监理大队2018年度部门决算表
公开表格附后 。
三、澧县农机安全监理大队2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入201.87万元,比上年增加17% 。总支出201.87万元比上年增加17% 。增加原因人员工资调整财政拨款增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入197.87万元，其中财政拨款收入197.87万元，占总收入的100%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出 178.99万元中，财政拨款支出178.99万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入201.87万元，比上年增加17%，一般公共预算财政拨款收入201.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元。财政拨款总支出201.87万元，比上年增加17%，一般公共预算财政拨款支出万201.87元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出178.99万元， 与上年 持平．
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出14.71万元，占本年支出的8.2 %；医疗卫生与计划生育支出3.29万元，占本年支出的 1.8 %；住房保障支出8.83万元，占本年支出的 4.9%；农林水支出152.16万元，占本年支出的 85%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数178.99 万元，其中基本支出决算数148.99万元，项目支出决算数30万元，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出148.99万元，占本年支出的 83 %。基本支出中人员经费 121.31万元，占基本支出的81%，日常公用经费27.68万元，占基本支出的19 %。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出13.5万元，比年初预算持平，其中：因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，与年初预算 14.5万元减少5.5万元，比上年34万元减少73.5%，；公务接待费支出4.5万元，比年初预算8万元减少3.5万元,比上年7.6万元建少40.79%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年未参加出国(境)团。公务接待100批次，900人次。公务用车运行维护费支出9万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量3台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入与支出。
（九）预算绩效情况的说明。
2018年总收入201.87万元,比上年增加17% 。总支出201.87万元比上年增加17% 。增加原因人员工资调整财政拨款增加。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出13.5万元，比上年 38.14万元减少64%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出万元。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，均为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
