澧县农机化技术推广服务站2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农机化技术推广服务站单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农机化技术推广服务站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农机化技术推广服务站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）主要职能
澧县农机化技术推广服务站是澧县农机局下属机构，主要有以下职责：
1、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；
2、组织开展农机化技术相关培训和跨区作业。
（二）部门决算单位构成
澧县农机化技术推广服务站为二级单位，单位在职人数为6人。内设机构包括：站长室、财务室、办公室。
二、澧县农机化技术推广服务站2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县农机化技术推广服务站2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入69.4万元。比上年增长6%。总支出69.4万元，比上年增加6 %。主要原因是人员经费正常增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入67.55万元，其中财政拨款收入67.55万元，占总收入的100%，无事业收入。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出61.54万元中，财政拨款支出61.54万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入69.4万元，比上年增加6%，一般公共预算财政拨款收入67.55万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出69.4万元，比上年增加5 %，一般公共预算财政拨款支出69.4万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出61.54万元，比上年减少1%。
2、财政拨款支出决算结构情况。社会保障和就业支出6.87万元，占本年支出的11%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元，占本年支出的2%；住房保障支出4.05万元，占本年支出的7%；其他社保支出0.11万元，占本年支出0.1%，农林水支出49.21万元，占本年支出的79.9%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数61.54万元，比年初预算数56.7万元增加8%。其中基本支出决算数61.54万元，比年初预算数56.7万元增加8%；无项目支出决算数。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：农机技术推广
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出61.54万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费57.55万元，占基本支出61.54万元的的94%，日常公用经费3.99万元，占基本支出的6%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出2.09万元，比年初预算4.5万元减少54%，比上年减少18.99%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，比年初预算3.5万元减少52%，比上年减少3.4%；公务接待费支出0.4万元，比年初预算1万元减少60%，比上年减少51.8%。三公经费支出减少的原因主要是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待15批次，76人次。公务用车运行维护费支出1.69万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量1台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
无2018年度政府性基金预算收入支出。
（九）预算绩效情况的说明
2018年部门整体决算收入为69.4万元，整体决算支出为69.4万元。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费为3.99万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
