澧县农业机械设备技术检测中心2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农业机械设备技术检测中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业机械设备技术检测中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业机械设备技术检测中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农业机械设备技术检测中心概况
（一）部门职责
负责对投入使用的各种拖拉机、农用机械、农用机电设备、维修用总成、部件、农机维修的专用仪器及设施进行技术检测和监督管理。
（二）机构设置
澧县农业机械设备技术检测中心是县农机化局管理的事业单位，原为独立二级事业单位不变。人员经费由县财政全额拨款。内设机构办公室和财务室。
部门决算公开单位构成包括：澧县农业机械设备技术检测中心本级。
二、澧县农业机械设备技术检测中心2018年度部门决算表
公开表格附后 。
三、澧县农业机械设备技术检测中心2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入155.3万元，比上年增加23% 。总支出155.3万元，比上年增加23% 。增加原因员工工资调整财政拨款增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入137.71万元，其中财政拨款收入137.71万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的 0 %。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出126.94万元中，财政拨款支出126.94万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入155.3万元，比上年增加23%，一般公共预算财政拨款收入155.3万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元。财政拨款总支出155.3万元，比上年增加23%， ，一般公共预算财政拨款支出万155.3元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出126.94万元， 比上年增加15% ．
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出6.52万元，占本年支出的5.1 %；医疗卫生与计划生育支出1.41万元，占本年支出的 1.1 %；住房保障支出3.91万元，占本年支出的 3.1%；农林水支出115.1万元，占本年支出的 90%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数126.94 万元，比年初预算数 76.55万元增加65.82%。其中基本支出决算数91.94万元，比年初预算数 48.55 万元增加88.36%。项目支出决算数35万元，比年初预算数28 万元增加25%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和追加。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出91.94万元，占本年支出的 72 %。基本支出中人员经费 57.27万元，占基本支出的62%，日常公用经费34.67万元，占基本支出的38 %。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出1.5万元，比年初预算减少2.5万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出 万元，公务接待费支出1.5万元，比年初预算4万元减少2.5万元。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年未参加出国(境)团。公务接待50批次，300人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年总收入155.3万元，比上年增加23% 。总支出155.3万元，比上年增加23% 。增加原因员工工资调整财政拨款增加。绩效评价情况较好。
（九）预算绩效情况的说明
绩效评价情况较好。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
