澧县农村经营服务站2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农村经营服务站单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农村经营服务站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农村经营服务站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农村经营服务站单位概况
（一）部门职责
县农村经营管理局受县农业局委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：
①贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法津法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。
②参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。
③负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。
④指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。
⑤参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。
⑥组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。
⑦承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。
⑧负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。
⑨承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
（二）机构设置
纳入2018年部门决算编制范围的即澧县农村经营服务站和二级单位澧县乡镇农经。澧县农村经营服务站内设处室分别是办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室、农民合作社发展指导办公室。
二、澧县农村经营服务站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农村经营服务站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1422.93万元，比上年增加40.87%。总支出1422.93万元，比上年增加40.87%。增加原因主要是财政拨款和年初结转结余增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1355.63万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出1191.62万元中，财政拨款支出1191.62万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1422.93万元，比上年增加40.87%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1422.93万元，比上年增加40.87%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。增加原因主要是财政拨款和年初结转结余增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1191.62万元，占本年支出的100%，比上年增加26.39%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费和上年年末结转结余的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出116.81万元，占本年支出的9.8%；医疗卫生与计划生育支出24.7万元，占本年支出的2.07%；住房保障支出70.37万元，占本年支出的5.91%；农林水支出979.75万元，占本年支出的82.22%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1191.62万元，比年初预算数1331.8万元减少10.52%。其中基本支出决算数950.48万元，比年初预算数839.92万元增加13.16%；项目支出决算数241.14万元，比年初预算数491.88万元减少50.98%。与年初预算安排的差额主要是上级补助收入预算的支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出950.48万元，占本年财政拨款支出1191.62万元的79.7%。基本支出中人员经费940.48万元，占基本支出950.48万元的98.95%，日常公用经费10万元，占基本支出的1.05%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年10万元减少100%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年1.10万元减少100%，其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年1.10万元减少100%。公务接待费支出0万元，比上年8.9万元减少100%。三公经费支出减少的原因主要是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我站对部门整体支出绩效开展了自评，并在澧县政府电子信息网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我站2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我站深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全县财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全县经济社会发展大局。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出10万元，比2017年减少9.19万元，减少47.89%。主要原因是由于财政将年中追加的项目支出经费拨款信息化建设经费减少。
2、政府采购支出情况。
本单位2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购服务支出1.25万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，无一般公务用车。。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
