澧县农业综合开发办公室2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农业综合开发办公室单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业综合开发办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农业综合开发办公室单位概况
（一）部门职责
按照“三定方案”或事业单位法人证书业务范围填报。
(1)贯彻执行国家和省、市农业综合开发的法律法规、方针政策和管理制度，参与起草全县有关农业综合开发管理的规范性文件并指导实施。
（2）按程序编制全县农业综合开发中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；批复乡镇农业综合开发年度实施计划。
（3）组织全县农业综合开发项目的立项考察、论证、初选和申报工作，督促检查农业综合开发项目执行情况；对竣工项目组织验收，进行工程移交，并督促乡镇落实工程管护措施。
（4）管理和统筹安排全县农业综合开发财政资金。
（5）负责组织、编报全县农业综合开发项目和资金统计报表，会同有关部门监督、检查资金使用效益。
（6）负责全县农业综合开发科技成果的推广和应用工作。
（7）负责全县农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报导。
（8）承办县委、县人民政府工作报告和县财政局交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县农业综合开发办公室为独立核算的行政单位，属一级决算单位。根据编委核定，我单位内设处室7个，分别是主任室、副主任室、纪检室、财务室、土地项目股、产业化股、综合办公室。所属事业单位0个。本次决算单位即澧县农业综合开发办公室本级。
二、澧县农业综合开发办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入8247.58万元。比上年增加179.99%，总支出8247.58万元，比上年增加179.99%，增加原因主要是本年度高标准农田等项目上级投入增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入8186.81万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出236.65万元中，财政拨款支出236.65万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入8247.58万元，比上年增长178.6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出8247.58万元，比上年增长178.6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是项目资金增加，项目未完工，资金未支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出236.65万元，占本年支出的100%，比上年减少92.04%。财政拨款支出减少的原因主要是项目未完成，资金未支出。
2、财政拨款支出决算结构情况。按功能分类：社会保障与就业支出13.93万元，占总支出的5.89%；医疗卫生与计划生育支出3.06万元，占总支出的1.29%；农林水支出162.22万元，占总支出的68.55%。资源勘探信息等支出 48.27万元，占总支出的20.4%。，住房保障支出9.17万元，占总支出的3.87%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数236.65万元，比年初预算数180.15万元，增加31.36%。其中基本支出决算数175.88万元，比年初预算数,111.57万元增加57.64%；项目支出决算数60.77万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出175.88万元，占本年财政拨款支出74.32%。基本支出中人员经费126.48万元，占基本支出175.88万元的71.91%，日常公用经费49.40万元，占基本支出的28.09%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费总额3.19万元，比年初预算数3.2万元减少0.31%，比上年决算数5.5万元减少42%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，与上年持平。公务接待支出3.19万元，比上年减少42%。接待批次55次，接待人次520人次。三公经费支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待55批次，520人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本年度部门决算财务工作严格按照县财政局安排部署有序开展，认真与国库对账，做到财政拨入款项与部门决算核对无误；按照年初部门整体支出绩效目标项目经费增加。全年认真梳理并按要求编写部门决算分析报告、部门决算填报说明。
（二）本单位决算公开工作按规定批复决算工作开展。
本单位严格按照财政部门决算公开工作安排及时在廉政网及相关网站公开相关信息，接受社会监督。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
部门决算管理及报表设计合理，比较能真实反映部门收支情况，便于财政汇总使用。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
加强部门决算数据分析利用工作能更好地合理使用资金。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出49.4万元，比2017年减少10.31%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
