澧县农业科学研究所2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农业科学研究所单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业科学研究所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业科学研究所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农业科学研究所单位概况
（一）部门职责
主抓全县农业技术研究、农业技术推广、种子繁育示范及农村管理等工作。
（二）机构设置
澧县农业科学研究所是农业局下属的独立核算的副科级事业单位，经费来源是全额拨款，执行事业会计制度。当年机构无变动。内设书记室、副书记室、办公室、财务室、政工室、科研室。
二、 澧县农业科学研究所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县农业科学研究所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入566.17万元。比上年增长18.16 %。增长原因主要是绩效考核工资的调整以及上年度的结转资金的增加。总支出566.17万元，比上年增长18.16 % 。增长原因主要是社会保障缴费和人员工资的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入514.32万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出489.56万元中，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入566.17万元，比上年增加18.16%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款本年支出489.56万元，比上年增加18.9%，为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是绩效考核工资的调整以及上年度的结转资金的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出489.56万元，占本年支出的100%，比上年增加18.9%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利支出增加了78.05万元，是社会保障缴费和人员工资的增加。
2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出379.15万元，占本年支出的77.45%；社会保障和就业支出60.98万元，占本年支出的12.46%；医疗卫生与计划生育支出13.17万元，占本年支出的2.69%；住房保障支出36.26万元，占本年支出的7.40%。
3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数489.56万元，比年初预算数514.32万元减少了4.81 %。其中基本支出决算数489.56万元，比年初预算数514.32万元减少了4.81%。与年初预算安排的差额主要是年末结转额。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出489.56万元，占本年财政拨款支出566.17万元的86.47%。基本支出中人员经费468.5万元，占基本支出489.56万元的95.7%，日常公用经费21.06万元，占基本支出的4.3%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出5.3万元，比年初预算7万元减少24.3%，比上年5.34万元减少0.75%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数持平，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，与上年3.5万元持平，其中公务用车运行维护费支出3.5万元，与上年3.5万元持平；公务接待费支出1.8万元，比年初预算 3万元减少40%，比上年1.84万元减少 2.17%。。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待56批次，355人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出 0万元，比上年 0万元增加（减少）0 %。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况是：本部门2018年度机关运行经费支出21.06万元，比上年21.08万元减少0.1 %。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
