澧县农民教育办公室2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农民教育办公室单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农民教育办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农民教育办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农民教育办公室单位概况
（一）部门职责
澧县农民教育办公室是培养农业人才，促进农业发展，中专学历教育，中专后继续教育学历教育，农业专业技术培训的机构。
（二）机构设置
澧县农民教育办公室是县农业局下属的独立核算的副科级事业单位，经费来源是全额拨款。内设机构包括办公室和财务室。
二、澧县农民教育办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农民教育办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入100.08 万元。比上年增加9%。100.08 万元，比上年增加9%。增长原因主要是培训费用和人员工资的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入81.02万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出93.65 万元中，财政拨款支出93.65 万元，占本年支出的100 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入100.08 万元，比上年减少9 %，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出 100.08 万元，比上年减少9 %，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增长原因主要是 培训费用和人员工资的增加 。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出93.65 万元，占本年支出的100 %，比上年增加28.71 %。财政拨款支出增长原因主要是培训费用和人员工资的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出60.26 万元，占本年支出的64.35 %；社会保障和就业支出6.55 万元，占本年支出的6.99 %；医疗卫生与计划生育支出1.41 万元，占本年支出的1.5%；住房保障支出 3.93 万元，占本年支出的4.2；农林水支出21.5万元，占本年支出的 22.96%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数93.65万元，比年初预算数51.03 万元增加83.52 %。其中基本支出决算数85.12万元，比年初预算51.03万元增加66.8%；项目支出决算8.53 万元，比年初预算数0万元增加100 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出85.12 万元，占本年财政拨款支出 93.65万元的90.89 %。基本支出中人员经费51.31万元，占基本支出85.12万元的60.28 %，日常公用经费33.81万元，占基本支出的39.72%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.4万元，比上年1.438万元减少2.64%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。公务接待费支出1.4万元，比上年1.44万元减少2.64%。。三公经费支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待41批次，238人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年总收入100.08 万元。比上年增加9%。100.08 万元，比上年增加9%。增长原因主要是培训费用和人员工资的增加。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出33.81万元，比2017年增加28.31万元。主要原因是由于年中追加的项目支出经费拨款培训费经费。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
