澧县农业机械化学校2018年度部门决算公开
目录
一、澧县农业机械化学校单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业机械化学校2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业机械化学校2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农业机械化学校单位概况
（一）主要职能
学校主要从事农机驾驶员和操作人员、农机修理工、农机合作社管理人员的培训工作。2018年通过全体教职员工的努力，较好的完成了各项工作任务。
（二）部门决算单位构成
澧县农机校是澧县农机局下属全额拨款的事业单位,为二级预算单位，定编11人，现实有教职工6人，退休人员6人。内设机构有校长室、副校长室、财务室、办公室。
二、澧县农业机械化学校2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县农业机械化学校2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入92.63万元。比上年增加12.72%。总支出92.63万元，比上年增加12.72%。 主要原因是人员经费正常增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入78.25万元，其中财政拨款收入66.42万元，占总收入的85%，事业收入11.83万元，占总收入的15 %。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出87.75万元中，财政拨款支出87.75万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入92.63万元，比上年增加37%，一般公共预算财政拨款收入66.42万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出80.80万元，比上年增加2%，一般公共预算财政拨款支出75.92万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出75.92万元，比上年增加2%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出7.96万元，占本年支出的10%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元，占本年支出的2 %；住房保障支出4.98万元，占本年支出的6%；农林水支出61.57万元，占本年支出的82%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数75.92万元，比年初预算数75.47万元减少0.5%。其中基本支出决算数 75.92万元，比年初预算数60.47万元增加25%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：新职农民培训。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出75.92万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费65.96万元，占基本支出75.92万元的的87%，日常公用经费9.95万元，占基本支出的13%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，与年初预算0万元持平，与去年持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与去年持平。三公经费支出少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）预算绩效情况的说明
2018年部门整体决算收入为92.63万元，整体决算支出为92.63万元。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2018年无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0台，无一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
