澧县农业技术推广中心2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农业技术推广中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业技术推广中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业技术推广中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农业技术推广中心单位概况
（一）部门职责
澧县农业技术推广中心是澧县农业局下属机构，主要履行以下职责：为全县农业生产科研提供服务，油橄榄等新品种研究及新技术推广，推动全县农业产业的发展。
（二）机构设置
澧县农业技术推广中心为独立核算的事业单位，内设办公室和财务室。
二、 澧县农业技术推广中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县农业技术推广中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入527.60万元,比上年增长6%。总支出527.60万元,比上年增长6%。增长原因主要是财政拨款增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入516.55万元，其中财政拨款收入516.55万元，占总收入的 100%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出463.77万元中，财政拨款支出463.77万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入527.60万元,比上年增长6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出527.60万元,比上年增长6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是上年结转资金和经费压缩所致。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出463.77万元，比上年增加11.86%。财政拨款支出增长原因主要是上年结转资金和经费压缩所致。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出463.77万元的0%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出58.81万元，占本年支出的12.68%；医疗卫生与计划生育支出12.94万元，占本年支出的2.79%；住房保障支出35.28万元，占本年支出的7.61%；农林水支出356.73万元，占本年支出的76.92%；资源勘探信息等支出0万元，占本年支出的0%；公共安全、节能环保等支出0万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数463.77万元，比年初预算数516.55万元减少10.22%。其中基本支出决算数463.77万元，比年初预算数516.55万元减少10.22%；项目支出决算数0万元，与年初预算书持平。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和经费压缩支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出463.77万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费449.76万元，占基本支出463.77万元的96.98%，日常公用经费14.01万元，占基本支出的3.02%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出2.02万元，比上年2.18万元减少7.34%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。公务接待费支出2.02万元，比上年2.18万元减少7.34%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待50批次，300人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位没有机关运行经费支出
2、政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
