澧县农业局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农业局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、 澧县农业局单位概况
（一）部门职责
1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作。
3、贯彻执行国家和省市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我县农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；依法开展农业行政许可和农业综合行政执法工作，推进农业依法行政。
（二）机构设置
澧县农业局机关作为澧县农业局行政管理部门，财务上独立核算，执行事业会计制度。
根据编委核定，我局内设股室20个，所属事业单位12个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、财务股、人事股、法制股、计划发展股、党风政风室、新农村建设股、行政审批股、农产品质量监管股、农产品加工股、农业产业化指导股、科教站、种子管理站、桔柚办、葡萄办、蔬菜办、综治办、计生办、工会、农业工程建设中心。
所属事业单位分别是农业执法大队、土肥站、植保植检站、澧县农业局二级（粮油站、经作站、农环站）、乡镇农技专干、澧县农业科学研究所、澧县农业技术推广中心、澧县嘉山良种繁殖场、食用菌研究所、澧县棉花原种繁殖场、澧县农村能源服务中心、农教办。
二、澧县农业局2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 澧县农业局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入20234.71万元。比上年增长125%。总支出20234.71万元，比上年增长125%。增长原因主要是工资福利支出的增加和专项资金收入增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入19152.64万元，其中财政拨款收入19152.64万元，占总收入的 100%（含年度非税收入82.95万元，占总收入的0.01%）。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出15712.47万元中，财政拨款支出15712.47万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入20234.71万元，比上年增加90%，其中本年收入19152.64万元，为一般公共预算财政拨款收入, 年初财政拨款结转和结余为 1082.06万元。无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款本年支出15712.47万元，比上年增加90%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资福利支出的增加和专项收入增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出15712.47万元，比上年增加90%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利支出的增加和专项收入增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出4万元，占本年财政拨款支出15712.47万元的0.25%；教育支出10万元，占本年支出的0.64%；社会保障和就业支出242.60万元，占本年支出的1.54%；医疗卫生与计划生育支出47.75万元，占本年支出的0.30%；住房保障支出145.56万元，占本年支出的0.93%；农林水支出15097.73万元，占本年支出的96.09%；资源勘探信息等支出13.5万元，占本年支出的0.09%；粮油物资储备支出100万元，占本年支出的0.64%;其他支出51.34万元,占本年支出的0.33%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数15712.47万元，比年初预算数19152.60万元减少17.96%。其中基本支出决算数2207.34万元，比年初预算数2214.95万元减少0.34%；项目支出决算数13505.13万元，比年初预算数16937.69万元减少20.27%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出2207.33万元，占本年财政拨款支出15712.47万元的14.05%。基本支出中人员经费2167.73万元，占基本支出15712.47万元的13.79%，日常公用经费39.60万元，占基本支出的0.25%。
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出11.03万元，比上年16.42万元减少32.8%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，比上年11.24万元减少52.93 %。其中公务用车运行维护费支出5.95万元，比上年11.24万元减少52.93%，公务接待费支出5.08万元，比上年5.18万元减少0.98%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待295批次，647人次。公务用车运行维护费支出5.95万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在农业局网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出39.60万元，比2017年减少22.31%。
2、政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
