澧县七里湖管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县七里湖管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县七里湖管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县七里湖管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八） 政府性基金预算收入支出决算情况
（九） 预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县七里湖管理处单位概况
（一）部门职责
1、负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。
2、七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。
3、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县七里湖管理处为独立核算的全额拨款事业单位，本次决算即七里湖管理处本级。根据编委核定，我单位内设处室4个分别是办公室、政工股、计财股、林业管理站。
二、 澧县七里湖管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县七里湖管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入376.18万元。比上年增加5.86%。总支出 376.18万元，比上年增长 5.86 %。增长原因主要是人员调进1人。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入305.16万元，财政拨款收入305.16万元,占本年收入的100％。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出322.21万元中，财政拨款支出322.21万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入376.18万元，比上年增加5.86%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出376.18万元，比上年增加5.86%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增长原因主要是人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出322.21万元，占本年支出的100%，比上年增加13.32%。财政拨款支出增长原因主要是人员增加 。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出12.79万元，占本年支出的 3.97 %；医疗卫生与计划生育支出2.82万元，占本年支出的0.88 %；住房保障支出7.67万元，占本年支出2.38%；农林水支出296.93万元，占本年支出的 92.15 %；交通运输支出2万元，占本年支出的 0.62%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数322.21万元，比年初预算数368.18万元减少12.49 %。其中基本支出决算数322.21万元，比年初预算数 368.18万元减12.49 %；主要是厉行节约，压缩开支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出322.21万元，占本年财政拨款支出322.21万元的100%。基本支出中人员经费 289.01万元，占基本支出322.21万元的 89.70 %，日常公用经费 33.20万元，占基本支出的 10.30%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出8.73万元，比上年8.95万元减少2.46%。其中因公出国(境)费支出0万元，比上年0万元减少0％。公务用车购置及运行及运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0％，公务接待费支出8.73万元，比上年8.95万元减少2.46%。三公经费支出减少的原因主要是我处较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待154批次，1350人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
本单位以改进农场工作作风，广泛征求社会各界对农场在外洲、林业生产管理、服务等方面的意见和建议，妥善处理各种突发移民事件，接待来电、来信和来访，防控因七里湖移民上访而引发的社会不稳定局面。积极做好各项生产、安全、稳定工作，切实维护好老百姓的合法权益。确保各项任务目标落到实处。2018年共造林1780亩，砍伐木材5600立方米，在澧南镇、官垸镇、火连坡镇各有结对帮扶的困难户2户、 5户和2户，落实好垸外垸内的封洲禁牧的宣传发动、督促、验收、刹尾等工作，要使放牧退养率达到100%以上，不定时督导七里湖彭家港渡口安全运行工作，按计划分批次做好河道保洁和清淤工作。农场全年产出家禽3.3万羽，蛋品123吨，鲜鱼120吨。力争在县政府的年度绩效考核中保良争优。在以后的工作中认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决农场、群众反映的突出问题，全面提高我部门的管理和服务水平，为推动农场经济社会发展作出积极的贡献。
（十）其他重要事项
1、 机关运行经费支出情况。 我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0台，没有一般公务用车。单位价值0.2万元以上通用设备11台，单价12万元以上专用设备4台（机埠）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
