澧县青龙窖电排管理站2018年决算
目 录
一、澧县青龙窖电排管理站概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县青龙窖电排管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县青龙窖电排管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县青龙窖电排管理站概况
（一）部门职责
澧县青龙窖电排站始建于上世纪八十年代，位于如东镇境内，淞滋河畔，装机容量1480千瓦/8台。主要负担如东镇12个行政村排涝抗灾。辖区集雨面积11.5万亩，其中耕地面积5.1万亩，受益人口4.1万人，是如东镇唯一的集排涝及抗旱于一体的国家中型机埠，为该镇的农业生产丰收发挥了巨大作用。
（二）机构设置
澧县青龙窖电排管理站为独立核算的事业单位，内设股室包括：办公室、财务室、政工室、机电室。2018年年末单位人员有14人，其中在职9人；分流人员2人；退休3人。本次决算即澧县青龙窖电排管理站。
人员情况：2018年年末单位人员有14人，其中在职9人；分流人员2人；退休3人。
二、 澧县青龙窖电排管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县青龙窖电排管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入98.21万元，比上年增长4.5 %。总支出98.21万元，比上年增长1%。比上年度增长的原因主要是单位人员工资及绩效增长；日常维修费用成本增加，机埠维修构件费用增加等原因造成的。
总支出98.21万元，比上年增长1%，比上年度增长的原因主要是单位人员工资及绩效增长， 结转下年3.15万元，结转的原因是绩效奖励资金的延迟发放。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入98.21万元，其中财政拨款收入98.21万元，占总收入的100%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出95.06万元中，财政拨款支出95.06万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入98.21万元，比上年增加4.5%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出98.21万元，比上年增加4.5%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。比上年度增长的原因主要是单位人员工资及绩效增长，以及单位日常维修费用成本增加，机埠维修构件费用增加等原因造成的。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出95.06万元，占本年支出的100%，比上年增加1%。增加的原因主要是单位人员工资及绩效增长。
2、财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出9.87万元，占本年支出的10.4%；医疗卫生与计划生育支出2.59万元，占本年支出的2.6%；住房保障支出5.92万元，占本年支出的6%；农林水支出76.68万元，占本年支出的78%；年末结转和结余3.15万元，占本年支出的3%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数95.06万元，比年初预算数82.58万元增加15.1%。其中基本支出决算数95.06万元，比年初预算数82.58万元增加15.1%。项目支出决算数0万元，与年初预算增加持平。增加的原因是单位日常维修费和机埠维修费用的增长。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出95.06万元，占本年支出的100 %。基本支出中人员经费72.21万元，占基本支出95.06万元的的76%，日常公用经费22.85万元，占基本支出的24%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出0.48万元，比年初预算0.8万元减少59%，比上年0.5万元减少4%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平；公务接待费支出0.48万元，比年初预算0.8万元减少59%，比上年0.5万元减少4%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待15批次，76人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度绩效是根据2008年水利改革县政府会议纪要安排，属财政非部门预算的专项资金6万元。主要用于排区装机1480kw/8台机组及其附属设备设施日常维修及9.35km 35kv排渍专线维护。
（十）其他重要事项
1、单位经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
