澧县山门太青水库管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县山门太青水库管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县山门太青水库管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县山门太青水库管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项
四、名词解释
一、澧县山门太青水库管理处单位概况
（一）部门职责
主要职能：灌溉、发电、水资源管理。
（二）机构设置
澧县山门太青水库管理处为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我单位内设处室7个，分别是主任室、财务室、办公室、资料室、水政室、政工股、工程股，所属事业单位1个，为澧县山门太青水库管理处。我管理处没有其他二级决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有澧县山门太青水库管理处。
二、澧县山门太青水库管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县山门太青水库管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1045.95万元，比上年增长5%。总支出1045.95万元，比上年增长5%。增长原因主要是增加了山门干渠花园湾段节水配套改造项目。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入519.70万元，全部为财政拨款收入。没有基金收入、事业收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出907.27万元中，财政拨款支出907.27万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1045.95万元，比上年增加5%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款本年总支出1045.95万元，比上年增加5%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是增加了山门干渠花园湾段节水配套改造项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出907.27万元，占本年支出的100%，比上年增加94.09%。财政拨款支出增长原因主要是山门干渠花园湾段节水配套改造项目400万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年支出的0%；科学技术支出0万元，占本年支出的0%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出34.59万元，占本年支出的3.81%；医疗卫生与计划生育支出16.93万元，占本年支出的1.87%；住房保障支出19.34万元，占本年支出的2.13%；农林水支出832.14万元，占本年支出的91.72%；资源勘探信息等支出0万元，占本年支出的0%；公共安全、节能环保等支出2.27万元，占本年支出的0.25%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数907.27万元，比年初预算数633.86万元增加43.13%。其中基本支出决算数490.69万元，比年初预算数633.86万元减少22.58%；项目支出决算数416.58万元，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出490.69万元，占本年财政拨款支出907.27万元的54.08%。基本支出中人员经费381.41万元，占基本支出490.69万元的77.73%，日常公用经费109.28万元，占基本支出的22.27%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出6.3万元，比上年5.5万元增加14.55%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，比上年2.7万元增加29.63%万元。其中公务用车运行维护费支出3.5万元，比上年2.7万元增加29.63%，公务接待费支出2.8万元，与上年持平。三公经费支出增加的原因主要是我单位公务车本年进行了一次较大型维修。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待70批次，483人次。公务用车运行维护费支出3.5万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，2018年年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年县财政局绩效评价股对本单位大坝、枢纽及灌区渠道维护专项资金21.5万元，进行了绩效评价。绩效评价结果为确保了灌区两座水库枢纽工程和52公里主干渠以及30公里重点支渠的正常运。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
