澧县食用菌研究所2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县食用菌研究所单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县食用菌研究所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县食用菌研究所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县食用菌研究所单位概况
（一）部门职责澧县食用菌研究所主要职能是为全县食用菌生产科研提供服务，引进新品种，对食用菌新技术进行推广。
（二）机构设置
澧县食用菌研究所是澧县农业局下属的独立核算的副科级事业单位，经费来源是财政差额拨款，执行事业会计制度，本次决算单位即澧县食用菌研究所本级。内设3个机构：即办公室、政工室、财务室。
二、澧县食用菌研究所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县食用菌研究所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入326.46万元。比上年增长3.16%。总支出326.46万元，比上年增长3.16%。增长原因主要是工资福利支出的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入261.49万元，全部为财政拨款收入，占本年支出的100%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出269.8万元中，财政拨款支出269.8万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入326.46万元，比上年增加3.16%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出326.46万元，比上年增加3.16%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资福利支出的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出269.8万元，占本年支出的100%，比上年增加7.46%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利支出的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。社会保障和就业支出32.85万元，占本年支出的12.18%，医疗卫生与计划生育支出6.48万元，占本年支出的2.4%，农林水支出230.47万元，占本年支出的85.42%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数269.8万元，比年初预算数261.49万元增加3.18%。其中基本支出决算数269.8万元，比年初预算数261.49万元增加3.18%。项目支出为0。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出269.8万元，占本年财政拨款支出269.8万元的100%。基本支出中人员经费255.02万元，占基本支出269.8万元的94.52%，日常公用经费14.78万元，占基本支出的5.48%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.71万元，比上年2.09万元减少18.18%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与去年持平。公务接待费支出1.71万元，比上年2.09万元减少18.18%。三公经费支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待55批次，285人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度我所绩效目标完成较好，8月份开始，我们安排人员对全县食用菌产业进行走访摸排，于10月份形成《澧县食用菌产业发展的调查与思考》调研报告。8月2日，我所下到黄家套、华诚农庄，与农庄负责人商讨观赏性食用菌发展的可行性。确定了“巩固传统种植基地，以发展官垸镇仙桃村“紫园”香菇基地、复兴镇界湖村“富龙”香菇基地、澧南镇“朵美”平菇、茶树菇温湿可控基地为重点，配套建设基料化基地，推广棉秆粉碎料栽培食用菌”的发展思路。以基地辐射带动周边农户，推进我县农业可持续发展。目前全县年生产菌棒100万棒，年收益1000万元。今年年底将新发展羊肚菌试验基地2个，竹荪试验基地1个，栽培观赏性食用菌1000盆。产业发展来势较好，为推进我县食用菌产业发展打下了扎实的基础。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0台，无一般公务用车，本单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
