澧县水利局2018年度（本级）决算公开
目 录
一、澧县水利局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县水利局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县水利局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县水利局单位概况
（一）主要职能
1、贯彻国家和省市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展计划，统一管理水资源。
2、指导城市防洪，负责防洪工程的规划、建设与管理，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。
3、负责全县水利建设与管理工作，组织、指导水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护开发。
4、组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
5、负责全县水行政执法工作；承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
水利局本级内设机构23个，包括防汛办、水土保持局2个副科级单位，行政办、政工股、计财股、党风廉政室、工会、规划股、湖区站、山区站、质监站、水资源股、水政监察大队、信访办、建管中心、供水站等21个股级单位。纳入本次决算的单位为水利局本级。
二、 澧县水利局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县水利局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入24,732.41万元，比上年增长25.71%。总支出24,732.41万元，比上年增长25.71%。增长原因主要是国家水利建设投入力度加大，水利项目资金。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入18795.77元，其中公共财政预算拨款收入16515.77万元，占本年收入87.86%，政府性基金预算财政拨款2280万元，占本年收入12.14%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出13183.67万元中，一般公共财政预算拨款支出11055.37万元，占本年支出的83.86%；政府性基金预算财政拨款支出2128.30万元，占本年支出的16.14%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入24,732.41万元，比上年增长25.71%。其中公共财政预算拨款收入22452.41万元，政府性基金预算财政拨款2280万元。财政拨款总支出24,732.41万元，比上年增长25.71%。其中公共财政预算拨款支出22452.41万元，政府性基金预算财政拨款支出2280万元。增长原因主要是国家水利建设投入力度加大，水利项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出11055.37万元，比上年减少16.49%。
2、财政拨款支出决算结构情况。 财政拨款支出按功能科目分类， 社会保障和就业支出121.62万元；医疗卫生与计划生育支出24.61万元；节能环保支出322.22万元；农林水支出10316.27万元；资源勘探信息等支出196万元；住房保障支出72.24万元。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数11055.37万元，比年初预算数1509.86万元增加632.21%。其中基本支出决算数1276.62万元，比年初预算数1509.86万元减少15.45%；项目支出决算数9778.74万元，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1276.62万元，占本年财政拨款支出11055.37万元的11.55%。基本支出中人员经费716.21万元，占基本支出的56.10%，日常公用经费560.41万元，占基本支出的43.90%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出18万元，与年初预算18万元持平，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出8万元，比年初预算8万元持平，与上年持平，其中公务用车运行维护费支出8万元，与上年持平；公务接待费支出10万元，比年初预算10万元持平，与上年持平,。2017年，本部门没有公务出国（境）费用。没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待210批次，1470人次。公务用车运行维护费支出8万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量2台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出2280万元，比上年500万元增加1780万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我局以水安全、水环境、水生态为切入点，履职尽责，积极作为，取得显著成绩。落实国省水利投资5.47亿元，在全市排第一位；河长制工作推进有力，成为全市、全省示范单位；县水利局获“全省芙蓉杯水利建设管理先进单位”。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费情况：本部门2018年机关运行经费560.41万元，比上年增加30.12%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额303万元，其中：政府采购项目支出250万，政府采购服务支出 53万元。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
