澧县畜牧兽药饲料管理站2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县畜牧兽药饲料管理站概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县畜牧兽药饲料管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县畜牧兽药饲料管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县畜牧兽药饲料管理站概况
（一）部门职责
（1）组织实施《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；负责全县兽药、饲料和饲料工业的宏观指导与管理，拟定兽药饲料工业在原料、信贷、市场管理、投资和技术改造等方面的管理办法。
（2）对饲料、兽（渔）药的生产和经营进行监督许可；查处非法经营和销售假冒、伪劣、违禁产品，受理不合格兽（鱼）药、饲料、饲料添加剂的投诉，并进行抽样检测和处罚。
（二）机构设置
2018年我站独立机构数1个，无下属单位。本次决算由澧县畜牧兽药饲料管理站单独构成。
内设机构包括：办公室、财务室，无下属单位。
二、澧县畜牧兽药饲料管理站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县畜牧兽药饲料管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入218.21万元。比上年增长10%。总支出218.21万元，比上年增长10%。增长原因主要是2018年全县基本工资普调。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入218.21万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出210.16万元中，财政拨款支出210.16万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入218.21万元，比上年增加10%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出218.21万元，比上年增加10%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是2018年基本工资普调。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出210.16万元，占本年支出的100%，比上年增加6%。财政拨款支出增长原因主要是2018年全县基本工资普调。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出26.3万元，占本年支出的12.52%；医疗卫生与计划生育支出5.41万元，占本年支出的2.57%；农林水支出162.67万元，占本年支出的77.4%；住房保障支出15.78 万元，占本年支出的7.51%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数210.16万元，比年初预算数206.33万元增加1.86%。其中基本支出决算数210.16万元，比年初预算数206.33万元增加1.86%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出210.16万元，占本年财政拨款支出210.16万元的100%。基本支出中人员经费197.34万元，占基本支出的93.9%，日常公用经费12.82万元，占基本支出的6.1%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出3.05万元，比上年3.21万元减少4.98%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，比上年1.46万元增加9.5%，其中公务用车运行维护费支出1.6万元，比上年1.46万元增加9.5%。公务接待费支出1.45万元，比上年1.75万元减少17.1%。三公经费支出减少的原因主要是我单位厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
存在问题：单位公用经费不足，无固定稳定的经费来源，资金缺口大。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值50万元以上设备 。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
