澧县天供山林场2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县天供山林场单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县天供山林场2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县天供山林场2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县天供山林场单位概况
（一）部门职责
本单位职责是：珍贵树种的繁育和推广、用材林培育和森林资源的管护、加速森林旅游资源的开发利用，促进全县林业发展。
（二）机构设置
内设机构设置。天供山林场内设办公室、人事股、计财股、营林生产股、森林资源保护股、旅游开发办等6个内设机构，下辖金泉行政村一个。
决算单位构成。澧县天供山林场2018年部门决算公开单位构成即澧县天供山林场本级。
二、 澧县天供山林场2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县天供山林场2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入624.24万元。比上年增长30%。总支出624.04万元，比上年增长30%。增长原因主要是人员工资的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入585.31万元，其中一般预算财政拨款收入568.31万元，占比97.1%；政府性基金拨款17万元，占比2.9%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出605.67万元中，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入624.24万元，比上年增加30%，其中一般公共预算财政拨款收入607.24万元，占比97.28%，政府性基金预算财政拨款收入17万元，占比2.72%。财政拨款总支出624.24万元，比上年增加30%，其中一般公共预算财政拨款支出607.24万元，占比97.28%，政府性基金预算财政拨款支出17万元，占比2.72%。财政拨款收入支出增长原因主要是工资拨款的增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出588.67万元，占本年支出的97.19%，比上年增加33.41%。财政拨款支出增长原因主要是工资支出的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2万元，占本年财政拨款支出588.67万元的0.34%；社会保障和就业支出46.7万元，占本年支出的7.93%；医疗卫生与计划生育支出12.94万元，占本年支出的2.2%；农林水支出438.53万元，占本年支出的74.5%；商业服务业等支出75万元，占本年支出的12.74%；节能环保支出13.5万元，占本年支出的2.29%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数588.67万元，比年初预算数437.15万元增加34.66%。其中基本支出决算数588.67万元，比年初预算数437.15万元增加34.66%；无项目支出。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出588.67万元，占本年财政拨款支出588.67万元的100%。基本支出中人员经费390万元，占基本支出588.67万元的66.25%，日常公用经费198.67万元，占基本支出的33.75%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出3.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，公务接待费支出3.8万元，与上年持平。三公经费支出没有增加的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待98批次，505人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算拨款收入17万元，政府性基金决算支出17万元，其中商业服务业等支出17万元，占比100%。政府性基金预算收入支出均比上年增长100%，主要原因是财政增加了对本单位森林公园景区景点建设的投入。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据2018年初绩效目标任务，本单位主要完成了以下工作：中幼林抚育1500亩；向欧洲银行申请贷款2000万元，已完成申报；林场辖区道路硬化10.9公里；创建国家级4A级景区；加大对森林公园的开发力度，取得了较好的社会效益。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，无一般公务用车，本部门共有固定资产原值14.37万元，累计折旧4万元，固定资产净值10.37万元。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
