澧县高新区技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县高新技术产业开发区管理委员会单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县高新技术产业开发区管理委员会单位概况
（一）部门职责
湖南澧县经济开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，行政级别为副处级，主要职能：1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则；2、负责开发区建设总体规划和分步实施的详细规划；3、依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务；4、按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证；5、依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批；6、受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产藉以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续；7、负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴；8、负责开发区内企业的统一监督管理；9、逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作；10、负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务；11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县高新技术产业开发区管理委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。包括下列部门：办公室、招商合作局、社会事务局、规划建设局、产业发展局、安监站、中小企业服务中心，现有在职干部职工29人.离退休人员2人。
二、澧县高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2800.48万元。比上年减少77.51%。总支出3029.96万元，比上年减少75.09%。减少原因主要是政府性基金预算拨款减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2800.48万元，全部为财政拨款收入。占总收入的100%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出3029.96万元中，财政拨款支出3029.96万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2800.48万元，比上年减少77.51%，一般公共预算财政拨款收入972.48万元，政府性基金预算财政拨款收入1828万元。财政拨款总支出3029.96万元，比上年减少75.09%，一般公共预算财政拨款支出1201.95万元，政府性基金预算财政拨款支出1828万元。财政拨款收入支出减少原因主要是政府性基金预算拨款减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1201.95万元，占本年支出的39.6%，比上年减少66.4%。财政拨款支出减少原因主要是年中项目追加预算减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出419.57万元，占本年财政拨款支出3029.96万元的13.8%；科学技术支出5万元，占本年支出的0.1%，文化体育与传媒支出6.18万元，占本年支出的 0.2%；社会保障和就业支出28.98万元，占本年支出的0.9%；医疗卫生与计划生育支出6.12万元，占本年支出的0.2%；城乡社区支出272.5万元，占本年支出的8.9%；资源勘探信息支出432.46万元，占本年支出的14.3%；商业服务等支出2.83万元，占本年支出的0.09%，住房保障支出17.39万元，占本年支出的0.5%，其他支出10.92万元，占本年支出的0.36%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1201.95万元，比年初预算数343.41万元增加250%。其中基本支出决算数295.77万元，比年初预算数237.41万元增加24.6%；项目支出决算数906.19万元，比年初预算数106万元增加754.9%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出295.77万元，占本年财政拨款支出3029.96万元的9.7%。基本支出中人员经费274.31万元，占基本支出295.77万元的92.7%，日常公用经费21.46万元，占基本支出的7.3%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出22.3万元，比上年22.5万元减少0.8%。其中：公务用车运行维护费支出4.5万元，上年4.5万元持平；公务接待费支出17.8万元，比上年18万元减少1.1%。三公经费支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待105批次，1011人次。公务用车运行维护费支出4.5万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末公务用车保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算支出1828万元。比上年度8622万元减少78.8%。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据部门绩效评价工作的要求，本单位组织了相关人员对2018年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序；听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍，按要求提供了相关的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真分析，对单位的财务资料进行整理，取得了部门绩效评价工作的第一手数据资料。
总的来说，本单位各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出21.46万元，比上年20.39万元增加5.26%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。 单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
