澧县科技和工业信息化局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县科技和工业信息化局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县科技和工业信息化局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县科技和工业信息化局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县科技和工业信息化局单位概况
（一）部门职责
澧县科技和工业信息化局是主管全县科技、工业经济发展的工作部门，内设办公室（法规股）、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用和信息化股、规划股、科技综合股7个股室，下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、知识产权办、技术市场办、科技信息中心（生产力促进中心）5个事业单位，加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室三块牌子。主要承担：起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责本部门的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责全县科学技术普及宣传工作；指导全县科技、工业和信息化领域的人才开发和培训工作；拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动全县软件业和信息服务业的发展；负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
（二）机构设置
澧县科技和工业信息化局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设办公室（法规股）、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用和信息化股、规划股、科技综合股7个股室，下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、知识产权办、技术市场办、科技信息中心（生产力促进中心）5个事业单位，加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室三块牌子。 机关行政编制19人，机关后勤服务全额3名，事业编制17名。现有在职职工37人，退休人员59人，企业抗美援朝、伤残、战退军人共44人，破产清算企业军转干部48人。
二、 澧县科技和工业信息化局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县科技和工业信息化局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1195.42万元。比上年增长7.68%。总支出1262.16万元，比上年增长5.9%。增长原因主要是人员经费增加 。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1195.42万元，全部为财政拨款收入。占总收入的100%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出1262.16万元中，财政拨款支出1217.9万元，占本年支出的96.49%。政府性基金年初结转44.26万元，占本年支出的3.5%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1195.42万元，比上年增加7.68%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1262.16万元，比上年增加13.69%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是土立石灰窑关闭、国家航天航空展览工作等由我局主办 。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1262.16万元，占本年支出的100%，比上年增加20.93%。财政拨款支出增长原因主要是国家航天航空展览由我局主办 。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1262.16万元，占本年财政拨款支出1262.16万元的100%；科学技术支出59.08万元，占本年支出的4.68%；社会保障和就业支出51.46万元，占本年支出的4.07%；医疗卫生与计划生育支出7.35万元，占本年支出的0.58%；住房保障支出28.56万元，占本年支出的2.26%；资源勘探信息等支出1026.35万元，占本年支出的81.31%；公共安全、节能环保等支出7.8万元，占本年支出的0.61%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1262.16万元，比年初预算数374.4万元增加337%。其中基本支出决算数1217.89万元，比年初预算数374.40万元增加28.07%；项目支出决算数44.26万元，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出396.37万元，占本年财政拨款支出1262.16万元的31.4%。基本支出中人员经费358.95万元，占基本支出396.37万元的90.55%，日常公用经费37.41万元，占基本支出的0.94%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出4万元，比上年31.8万元减少87.42%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，比上年7万元减少71.42%。其中公务用车运行维护费支出2万元，比上年7万元减少71.42%，公务接待费支出2万元，比上年25.44万元减少92.13%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局没有组织参加出国(境)团组，累计0人次。公务接待40批次，145人次。公务用车运行维护费支出2万元，比2017年7万元减少71.42%，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末公务用车保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出44.26万元，为2017年年末结转和结余。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据部门绩效评价工作的要求，我局组织了相关人员对2018年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序；听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍，按要求提供了相关的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真分析，对单位的财务资料进行整理，取得了部门绩效评价工作的第一手数据资料。
总的来说，县科技工信局各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出271.56万元，比2017年46.39万元增加225.17万元，增长485%。主要原因是由于财政年中追加年初预算经费。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出30万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
