澧县商务局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县商务局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县商务局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县商务局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县商务局单位概况
（一）部门职责
主要职能：全县商务流通主管部门。贯彻执行国家、省、市有关法律法规，负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革，协调整顿和规范市场秩序；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策等相关职能。
（二）机构设置
商务粮食局机关为独立核算的行政单位，属一级预算单位；内设股室分别是办公室、财务股、人事股、市场运行和消费促进股、市场体系建设股、市场秩序股、对外经济合作股。局属二级机构：县投资促进事务局、县对外劳务合作服务中心；机关行政编制24人，全额事业编制38名，工勤编制2名，在职人员62人，离退休人员126人。
二、 澧县商务局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县商务局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2,119.44万元（含年初结转和结余362.19万元），比上年增长11.8%。总支出2,119.44万元（含年末结转和结余242.51万元），比上年增长22.4%。增长原因主要是人员经费、项目建设的增加 。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2,119.44万元，全部为财政拨款。其中财政拨款收入1,757.25万元，占总收入的83%，年初结转和结余362.19万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2,119.44万元中，财政拨款支出1,876.93万元，年末结转和结余242.51万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2,119.44万元，比上年增加11.8%，一般公共预算财政拨款收入1,757.25万元，年初结转和结余362.19万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2,119.44万元，比上年增加22.4%，一般公共预算财政拨款支出1,876.93万元，年末结转和结余242.51万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1,876.93万元，年末结转和结余242.51万元，比上年增加22.4%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1,160.56万元，占本年财政拨款支出的61.83%；社会保障和就业支出88.06万元，占本年支出的4.69%；医疗卫生与计划生育支出16.93万元，占本年支出的0.9%；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.02%；资源勘探信息等支出268.95万元，占本年支出的14.33%；商业服务业等支出103.2万元，占本年支出的5.5%；住房保障支出52.84万元，占本年支出的2.82%；粮油物资储备等支出173.47万元，占本年支出的9.25%；其它支出12.42万元，占本年支出的0.66%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1,876.93万元，比年初预算数653.72万元增加65.17%。其中基本支出决算数905.3万元，比年初预算数573.46万元增加36.65%；项目支出决算数971.63万元，比年初预算数80.26万元增加91.74%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转、年中追加预算、非部门预算安排的专项支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出905.3万元，占本年财政拨款支出1,876.93万元的48.25%。基本支出中人员经费841.33万元，占基本支出905.3万元的92.9%；日常公用经费63.97万元，占基本支出的7.1%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出28.67万元，比年初预算32.8万元减少12.6%；比上年44.8万元减少36%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，比上年14万元减少50%；公务接待费支出21.67万元，比上年22.8万元减少5%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局没有组织参加出国(境)团组。公务接待245批次，2,200人次。公务用车运行维护费支出7万元，比上年14万元减少50%，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末公务用车保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出决算情况。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我单位有3个预算项目开展了绩效自评、第三方机构绩效评价工作。参与绩效评价的项目分别是：第三产业发展与电子商务引导专项、商务综合执法专项、财富广场维稳专项。对以上3个专项的绩效目标申报表、部门整体目标申报表、专项资金自评报告已上报县财政局绩效评价股及第三方评价机构，各专项的绩效自评工作已完成，各专项的社会满意度为95%以上。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出63.97万元，比2017年64.32万元减少0.35万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出10万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
