澧县城市管理行政执法大队2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县城市管理行政执法大队单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县城市管理行政执法大队2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县城市管理行政执法大队2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县城市管理行政执法大队单位概况
（一）部门职责
为维护城市市容市貌提供管理保障，市容环境卫生、公安交通、市政管理、工商行政管理行政执法和违规处罚。
（二）机构设置
根据编委核定，单位内设股室机构8个，分别是政办室、财务室、行政处罚中心、安全联组、特勤中队、广告中队、市容中队、规划中队。
二、 澧县城市管理行政执法大队2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县城市管理行政执法大队2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2432.71万元。比上年增长6.2%，主要原因是工资福利标准比上年有所增加，项目资金有所增加。总支出2432.71万元，比上年增长6.2%，主要原因是工资福利收入和项目资金收入比上年有所。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2180.58万元，全部为财政拨款收入（其中政府性基金预算财政拨款收入300万元）
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2204.68万元中，财政拨款支出1884.18万元，占本年支出的85%。政府性基金预算财政拨款支出320.5万元，占本年支出的15%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2432.71万元，比上年增加6.2%，一般公共预算财政拨款收入2079.35万元，政府性基金预算财政拨款收入353.36万元。财政拨款总支出2432.71万元，比上年增加6.2%，一般公共预算财政拨款支出2079.35万元，政府性基金预算财政拨款支出353.36万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1884.18万元，占本年支出的85%，比上年增加6%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利标准比上年有所增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出193.79万元，占本年财政拨款支出1884.18万元的的10.28%；医疗卫生与计划生育支出47.28万元，占本年支出的2.51%；住房保障支出116.27万元，占本年支出的6.18%；城乡社区支出1526.66万元，占本年支出的81.03%。
3、财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算本年支出决算数1884.18万元，比年初预算数1863.45万元，增加1.11%。其中基本支出决算数1884.18万元，比年初预算数1863.45万元增加1.11%；项目支出决算数0万元，比年初预算数相比无变化。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1884.18万元，占本年财政拨款支出2204.68万元的85%。基本支出中人员经费1738.96万元，占基本支出1884.18万元的92.29%，日常公用经费145.22万元，占基本支出的7.71%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出29.31万元，比上年31.66万元减少0.74%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出28.03万元，比上年29.81万元减少1.78。其中公务用车运行维护费支出28.03万元，比上年29.81万元减少0.59%，公务接待费支出1.28万元，比上年1.85万元减少31%。三公经费支出减少的原因主要是我队较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待20批次，158人次。公务用车运行维护费支出28.03万元，2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置0台，年末车辆保有量28台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算总收入353.36万元，其中本年收入300万元，上年结转53.36万元。总支出353.36万元，其中本年支出320.5万元，比上年295.9万元增加8.3%，结转下年32.86万元 。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
为了加强城维费专项资金管理，提高资金使用效益，根据湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及澧县财政局《财政支出绩效评价管理办法》的通知（试行）（澧财发[2013]9号）文件的有关要求，我队认真开展了2018年城维费专项资金绩效评价工作。2018年度县财政给我单位预算安排城市维护费专项资金300万元（其中：115万元用于“两违”建设专项整治、45万元用于市容市貌监察、140万元用于购置执法装备。）和城管执法专项经费100万元。“两违”管控和市容市貌监察范围为：澧西街道办、澧阳街道办、澧浦街道办、澧澹街道办四个街道办事处所有辖区，面积达到220平方公里左右。对城市管理难点热点实行全覆盖无缝隙监管，维护良好的市容秩序和严控“两违”建设的发生。全年处理违章案件706件，拆除违章建筑面积达47648平方米，执法投诉率为0，社会公众满意度达90%以上。项目指标评分为93分，考评等级为“优”。
（十）其他重要事项
1、事业单位：我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额133.84万元，其中：政府采购货物支出133.84万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
