湖南省澧县地方海事处2018年度部门决算公开
目 录
一、湖南省澧县地方海事处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、湖南省澧县地方海事处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、湖南省澧县地方海事处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、湖南省澧县地方海事处单位概况
（一）部门职责
湖南省澧县地方海事处属正科级，为县交通运输局管理的具有行政职能的事业单位，其主要职责：
（1）负责宣传贯彻执行中央、省、市关于水上交通管理的方针、政策、法律、法规；组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范。
（2）负责拟订全县水路运输发展规划，编报海事监、航道管理、港航管理的新建改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。
（3）承担水上交通安全监督管理责任。负责水路交通安全行政执法及监督检查；负责防止船舶污染水域监督工作，调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责管理和发布航行警（通）告；负责对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系纪检、计生、工会以及机关内务管理、门卫管理、后勤服务等工作。负责财务会计、资产管理、基本建设等工作；拟中长期发展规划和年度计划。
（二）机构设置
湖南省澧县地方海事处为独立核算的行政事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，机关设综合股、财务统计股、安全股、水上监控中心、执法大队、水运股共6个股室，本决算报表仅包含澧县地方海事处一个单位。实际在岗人数5人，离退休人员4人，其他人员4人，合计13人，车辆编制1辆，实际车辆1台。
二、 湖南省澧县地方海事处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 湖南省澧县地方海事处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入169.37万元。比上年增长9%。总支出169.37万元，比上年增长9%。增长原因主要是工资、绩效上调。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入163.83万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出154.71万元中。财政拨款支出154.71万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入169.37万元，比上年增加9%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出169.37万元，比上年增加9%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资、绩效上调。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出154.71万元，占本年支出的100%，比上年增加3%。财政拨款支出增长原因主要是工资、绩效上调。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出19.3万元，占本年财政拨款支出154.71万元的12.5%；其他支出0.9万元，占本年支出的0.6%；社会保障和就业支出5.49万元，占本年支出的3.6%；医疗卫生与计划生育支出1.18万元，占本年支出的 0.76%；住房保障支出3.3万元，占本年支出的2.1%；交通运输支出124.54万元，占本年支出的80.44%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数154.71万元，比年初预算数107.22万元增加41%。其中基本支出决算数154.71万元，比年初预算数107.22万元增加41%；项目支出决算数无。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出154.71万元，占本年财政拨款支出154.71万元的100%。基本支出中人员经费67.86万元，占基本支出154.71万元的44%，日常公用经费86.85万元，占基本支出的56%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出4.18万元，比上年5.86万元减少29%。其中：因公出国出境费0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，比上年3.19万元减少0.39。公务接待费支出1.38万元，比上年2.67万元减少1.29万元。三公经费支出减少的原因主要是我处较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。因公出国出境费0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年公务接待30批次，310人次。2018年单位无公务用车购置费用，公务用车购置0台；公务用车运行维护费支出2.8万元，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据部门绩效评价工作的要求，我处组织了相关人员对2018年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：听取了水上执法队绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍，要求提供相关的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析，对单位的财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的第一手数据资料。
根据《湖南省澧县地方海事处整体支出绩效评价指标表》评分，我处得分 93分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说2017年我处的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出86.85万元，比2017年增加7.24万元，下降7.7%。主要原因是单位严格控制。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为执法公务用车，专用设备船舶（海巡艇）2艘，共计价值82万元。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
