澧县风景园林绿化管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县风景园林绿化管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县风景园林绿化管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县风景园林绿化管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县风景园林绿化管理处单位概况
（一）部门职责
1、管理园林绿化，美化城市环境。绿化规划建设与管理，绿化工程建设指导和管理，风景名胜区审查建设和管理及审批，广告设置与管理，绿色图章审批，规划绿线划定，绿化用地控制，义务植树和绿化达标组织，古树名木鉴定和保护，县城游乐设施管理。
2、推进园林养护市场化稳步进行，对养护公司进行指导、考核。
3、县委、县政府及其他主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
澧县风景园林绿化管理处为独立核算的全额拨款事业单位，是澧县住房和城乡建设局下的二级预算单位。根据编委核定，我单位内设机构4个，分别是：办公室、财务室、政工室、园林服务室。全额拨款事业编制111名。2018年年初有在职职工83人，退休人员65人。中途退休4人，调出1人，年末在职人员78人，退休人员69人。
二、 2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1850.87万元。比上年增长13.13%。总支出1850.87万元，比上年增长13.13%。增长原因主要是因为人员工资上涨，园林养护范围增大等。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1816.20万元，全部为财政拨款收入。 其中一般公共预算财政拨款收入1588.00万元，政府性基金预算财政拨款收入228.20万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出1739.25万元中，财政拨款支出1739.25万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1850.87万元，比上年增加13.13 %。其中一般公共预算财政拨款收入1612.67万元，政府性基金预算财政拨款收入238.20万元。2018年财政拨款总支出1850.87万元，比上年增长13.13%。财政拨款收入支出增长原因主要是因为人员工资上涨，园林养护范围增大等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1558.49万元，占本年支出的89.61%，比上年增加2.03%。财政拨款支出增长原因主要是人员工资上涨，园林养护范围增大等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出87.82万元，占一般公共预算财政拨款支出1558.49万元的5.64%；医疗卫生与计划生育支出19.52万元，占1.25%；住房保障支出52.69万元，占3.38%；城乡社区支出1398.46万元，占89.73%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本年一般公共预算财政拨款支出决算数1558.49万元，比年初预算数1474.29万元增加5.71%。其中基本支出决算数815.19元，比年初预算数769.25万元增加5.97%；项目支出决算数743.30万元，比年初预算数705.04万元增加5.43%。与年初预算安排的差额主要是人员工资调资和园林养护项目最终结算评审面积、工作量增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出815.19万元，占本年一般公共预算财政拨款支出1558.49万元的52.31%。基本支出中人员经费752.82万元，占基本支出815.19万元的92.35%，日常公用经费62.37万元，占基本支出的7.65%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出3.70万元，比上年11.86万元减少68.80%。其中：公务用车运行维护费支出3.37万元，比上年3.46万元减少2.6%，公务接待费支出0.33万元，比上年8.40万元减少96.11%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。我单位2018年共公务接待7批次，82人次。公务用车运行维护费支出3.37万元，2018公务用车购置费用为0，本年购置公务用车0辆，年末公务用车车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款总收入238.20万元，其中本年收入228.2万元，上年结转10万元；政府性基金预算总支出238.2万元，其中本年支出180.75万元，结转下年57.45万元。主要为城乡社区支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年部门整体支出绩效目标：① 完成城区约100万平方米的园林绿化养护工作和城区行道树、其他苗木的补植；② 完成5个公园广场内园林设施设备维护：其中主要包括公厕9座，园灯月2000盏，喷泉7座，仿古亭4个，儿童乐园1个，以及仿古桥、护栏、健身器材、给排水设施等若干；③ 完成园林养护市场化以外的其他临时县城重点部位花卉和园林绿化；④ 按标准保障职工工资福利待遇，提高员工工作积极性、主动性； ⑤ 及时完成党建、扶贫、创建等各项中心工作任务。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额674.67万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购服务支出1.37万元、政府采购工程支出672.88万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，其他车辆（绿化洒水车）2辆。我单位没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
