澧县公路管理局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县公路管理局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县公路管理局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县公路管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县公路管理局单位概况
（一）部门职责
澧县公路管理局为全额拨款的事业单位，局机关参照公务员法管理。负责参与制订全县公路建设中长期建设规划；负责编制所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划；负责所辖公路小修保养、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施工作；负责所辖公路水毁、冰灾等应急情况的抢险工作；负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理工作；负责公路建设、养护和管理工作及公路、桥梁、公路辅助设施的维护、监管工作；负责实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作；负责公路路政管理，按照法律规定负责所辖公路治超工作；负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护工作；负责公路用地范围内的水土保持工作；承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县公路管理局为一级预算单位，财务上独立核算，本决算报表仅包含澧县公路管理局一个单位。机关设6个股室（办公室 、人事股、财务股、养路工程股、机务安全股、路政股），下设养护中心（辖临城、建新、城头山、当市、荣家河、火连坡6个公路站）和当市公路超限检测站。我局人员编制数为211人，年初预算实有在职人员172人，退休111人；年末实有在职人员166人，退休116人，退休职工死亡1人。为独立核算的行政单位，属一级预算单位。
二、 澧县公路管理局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县公路管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2441.34万元。比上年增长17.17%。总支出2441.34万元，比上年增长17.17%。增长原因主要是2018年增加了政府性基金预算拨款收入支出、工资和各项奖金调标收入支出及项目资金收入支出。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2417.37万元， 其中：财政拨款收入为2247.37，占收入的92.97%，政府性基金预算拨款170.00万元，占收入的7.03%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2301.76万元中，财政拨款支出2131.76万元，占本年支出的92.61%。政府性基金预算拨款支出170.00万元，占本年支出的7.39%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2441.34万元，比上年增加17.17%，为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2441.34万元，比上年增加17.17%，为一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是2018年增加了政府性基金预算拨款收入、工资和各项奖金调标收入及项目资金收入。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2131.76万元，占本年支出的92.61%，比上年增加8.51%。财政拨款支出增长原因主要是2018年增加了政府性基金预算拨款支出、工资和各项奖金调标支出及项目资金支出。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出76.83万元，占本年财政拨款支出2131.76万元的3.6%；社会保障和就业支出182.51万元，占本年支出的8.56%；医疗卫生与计划生育支出40.45万元，占本年支出的1.9%；住房保障支出109.51万元，占本年支出的5.14%；城乡社区支出170.5万元，占本年支出的0.02%；交通运输支出1650.58万元，占本年支出的77.43%；其它支出71.38万元，占本年支出的3.35%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2301.76万元，比年初预算数1946.31万元增加18.26%。其中基本支出决算数1909.28万元，比年初预算数1591.75万元增加19.89%；项目支出决算数392.48万元，比年初预算数354.56万元增加10.69%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1909.28万元，占本年财政拨款支出2301.76万元的82.95%。基本支出中人员经费1715.44万元，占基本支出1909.28万元的89.85%，日常公用经费193.84万元，占基本支出的10.15%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出22.09万元，比上年24.87万元减少11.18%。其中：无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，比上年9.87万元增加1.04。其中公务用车运行维护费支出10.91万元，比上年9.87万元增加10.54%，公务接待费支出11.18万元，比上年14.5万元减少22.9%。三公经费支出减少的原因主要是主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，对超标准的接待不予报销。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我局参加因公出国(境)费用0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待260批次，2600人次。公务用车运行维护费支出10.91万元， 2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置0台，年末车辆保有量2台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入为170.00万元，占本年收入2417.37万元的7.03%，2018年度政府性基金预算支出为170.00万元，占全年支出2131.76万元的7.39%。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据整体支出及项目支出的实际情况，2018年，我局克服路况底子差、经费短缺、历史遗留矛盾突出等一系列问题，以公路体制改革和全方位管理为主线，落实养护主业，推动工程建设，维护路产路权，打击超限运输，确保单位大局稳定，全面完成了各项目标任务。2018年澧县公路管理局整体支出绩效自评总得分92分，2018年澧县公路管理局公路养护项目绩效自评总得分95分，2018年澧县公路管理局公路治超绩效自评总得分95分，评价等级均为优。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出193.84万元，比2017年减少49.04万元，减少20.19%。主要原因是由于本单位厉行节约，严格费用控制。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额122.14万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出120.31万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
