澧县供销合作社联合社2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县供销合作社联合社单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县供销合作社联合社2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县供销合作社联合社单位概况
（一）部门职责
为供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。
（二）机构设置
澧县供销合作社联合社是一级预算单位。根据编委核定，供销社内设6个股室，分别是办公室、财务股、人事教育股、合作指导股、经贸发展股、综治办公室。本决算报表仅包含澧县供销合作社一个单位。
二、 澧县供销合作社联合社2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入402.81万元。比上年减少24.73%。总支出402.81万元，比上年减少24.73%。减少原因主要是项目支出深化供销改革惠农综合服务工程示范项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入402.78万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出384.12万元中，财政拨款支出384.12万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入402.81万元，比上年减少24.73%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出402.81万元，比上年减少24.73%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是项目支出深化供销改革惠农综合服务工程示范项目资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出384.12万元，占本年支出的99.79%，比上年减少20.93%。财政拨款支出减少的原因主要是项目支出深化供销改革惠农综合服务工程示范减少265万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出36.3万元，占本年财政拨款支出384.12万元的9.45%；社会保障和就业支出31.99万元，占本年支出的8.32%；医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占本年支出的1.71%；住房保障支出19.79万元，占本年支出的5.15%；农林水支出10万元，占本年支出的2.6%；资源勘探信息等支出3万元，占本年支出的0.78%；商品服务业支出271.92万元，占本年支出的70.79%，其他支出4.5万元，占本年支出的1.2%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数384.12万元，比年初预算数373.3元增加2.9%。其中基本支出决算数311.09万元，比年初预算数310.12万元增加0.31%；项目支出决算数73.03万元，比年初预算数63.18万元增加15.6%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出311.09万元，占本年财政拨款支出384.12万元的80.98%。基本支出中人员经费284.6万元，占基本支出311.09万元的91.48%，日常公用经费26.49万元，占基本支出的8.52%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.4万元，比上年284.09万元减少5.66%。其中：公务接待费支出1.4万元，比上年122.19万元减少9.97%。公务用车运行和维护费0万元，因公出国出境0万元。三公经费支出减少的原因主要是厉行节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年单位无因公出国出境费用，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。公务接待24批次226人次。单位无公务用车购置费用，公务用车购置0台；无公务用车运行和维护费，年末公务用车保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度的整体绩效目标和专项绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位中心工作发展。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费情况。2018年我单位机关运行经费支出为26.49万元，比上年减少16.93%。主要原因是单位严格控制。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.42万元，主要是办公设备购置。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位无车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
