澧县环境保护局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县环境保护局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县环境保护局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县环境保护局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县环境保护局单位概况
（一）部门职责
澧县环境保护局的主要工作职责：1、贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定与全县环境保护有关的管理办法，并组织实施；组织重大经济和技术政策，发展规划及重大经济开发计划环境影响评价；审核城镇总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划。2、负责全县环境保护工作的统一监督管理；拟定大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车污染防治办法、并组织实施。3、监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督管理自然保护区以及风景名胜区、森林公园等环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；负责生物技术环境安全；负责我县国家级、省级、市级自然保护区申报；监督管理县级自然保护区。4、负责环境监察和环境保护执法检查；组织开展环境保护执法检查活动；调查处理环境污染和生态破坏事件；调解处理环境污染纠纷。5、贯彻执行国家和省市环境质量标准和污染物排放标准，组织编报全县环境质量报告书；参与编制全县可持续发展纲要和规划。6、审批开发建设活动环境影响报告书，指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设。7、组织开展环境保护科技创新活动，负责审报全县环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度；指导清洁生产。8、负责全县环境监测、统计、信息工作；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；动员公众和非政府组织参与环境保护。9、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作，监督全县电磁辐射和伴有放射性矿产资源的污染防治工作。10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县环境保护局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定， 澧县环境保护局属澧县人民政府行政组成部门。根据县编制文件通知，我局设4个内设机构办公室（人事股、规划财务股）、法制股、行政许可办公室、污染防治股和两个二级机构（澧县环境监察大队、澧县环境监测站）。本决算报表包含本单位一个单位。
我局目前共有工作人员95人，其中在职干部79人，退休16人。全局共核定编制47人，实行全额行政编制9人，全额事业编制18人，差额事业编制20人，公务用车及执法车辆3台。
二、 澧县环境保护局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县环境保护局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入6863.31万元。比上年增长65.2%。总支出6863.31万元，比上年增长65.2%。增长原因主要是中央环保专项资金增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入6744万元，全部为财政拨款收入，占总收入的98.3%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出5807.17万元中，财政拨款支出5807.17万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收6863.31入万元，比上年增加65.2%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出6863.31万元，比上年增加65.2%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是中央环保专项资金增加 。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5807.17万元，占本年支出的100%，比上年增加65.2%。财政拨款支出增长原因主要是中央环保专项资金增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出84.04万元，占本年支出的1.4%；医疗卫生与计划生育支出19.29万元，占本年支出的0.3%；住房保障支出21.3万元，占本年支出的0.4%；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.01%；资源勘探信息等支出10万元，占本年支出的0.2%；节能环保支出5672.04万元，占本年支出的97.7%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5807.17万元，比年初预算数2269.69万元增加39.1%。其中基本支出决算数988.98万元，比年初预算数708.85万元增加39.5%；项目支出决算数4818.19万元，比年初预算数1560.84万元增加208.7%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转、中央环保专项资金和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出988.98万元，占本年财政拨款支出5807.17万元的17%。基本支出中人员经费864.3万元，占基本支出988.98万元的87.4%，日常公用经费51.75万元，占基本支出的5.2%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出24.06万元，比上年24.3万元减少0.99%。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出6.28万元，比上年6.35万元减少1.1%。其中公务接待费支出17.79万元，比上年17.95万元减少0.9%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年公务接待150批次，1980人次。公务用车运行维护费支出6.28万元，2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置0台，2018年年处置二台旧车，年末车辆保有量3台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照澧县财政局《关于下达2019年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》要求，我局组织开展全局系统绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。2018年澧县环境保护局整体支出能够注意发挥县级环保资金的导向作用，资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，对重点生态功能区县域生态环境质量监测、集中式饮用水源地水质监测、重点污染源监督性监测、县域内监督性监测、应急监测、节能减排等项目取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。按照环保资金绩效评价指标的评价方法，2018年澧县环境保护局整体支出绩效自评总得分96 ，评价等级为优。
我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出51.75万元，比2017年减少0.12万元，减少0.2%。主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3810.6万元，其中：政府采购货物支出385.6万元、政府采购工程支出3100万元、政府采购服务支出325万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
