澧县环境卫生管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县环境卫生管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县环境卫生管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县环境卫生管理处单位概况
（一）部门职责
环卫三清考评工作；垃圾焚烧发电厂管理；垃圾填埋处理运行及渗透液处理；城区垃圾处理费收取；渣土管理工作；市容市貌管理、城区环卫设施更新与维护工作等。
（三）机构设置
澧县环境卫生管理处为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我单位内设处室8个，分别是办公室、财务室、政工室、收费办、考核办、渣土执法大队、彭山填埋场和固废流转中心。
二、 澧县环境卫生管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入4453.17万元。比上年增长24.02%。总支出4453.17万元，比上年增长24.02%。增长原因主要是：基本支出增加107.50万元，项目支出增加901.47万元。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入4176.68万元，其中政府性基金收入73万元。无纳入专户管理的非税收入拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出4316.34万元中，其中财政拨款支出4273.09万元，占本年支出的99%；政府性基金支出43.25，占本年支出的1%。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入4453.17万元，比上年增加24.02%，其中一般公共预算财政拨款收入4380.17万元，政府性基金预算财政拨款收入73万元。财政拨款总支出4453.17万元，比上年增加24.02%，其中一般公共预算财政拨款支出4380.17万元，政府性基金预算财政拨款支出73万元。财政拨款收入支出增长原因主要是：新增垃圾焚烧发电厂支出406万元，新增垃圾填埋场已填埋垃圾转运支出86万元；环卫三清承包费增加44万元；环卫设施添置与维护增加16万元；垃圾处理渗滤液设备升级改造增加支出43万元；垃圾处理渗滤液承包增加支出83万元（2017年结账3个季度，2018年结账5个季度）；人员工资调资和绩效工资支出增加49万元；增加收费成本28万元；日常公用经费增加31万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4273.09万元，占本年支出的99%，比上年增加29.20%。财政拨款支出增加原因主要是：新增垃圾焚烧发电厂支出406万元，新增垃圾填埋场已填埋垃圾转运支出86万元；环卫三清承包费增加44万元；环卫设施添置与维护增加16万元；垃圾处理渗滤液设备升级改造增加支出43万元；垃圾处理渗滤液承包增加支出83万元（2017年结账3个季度，2018年结账5个季度）；人员工资调资和绩效工资支出增加49万元；增加收费成本28万元；日常公用经费增加31万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出102.53万元，占本年支出的2.4%；医疗卫生与计划生育支出26.58万元，占本年支出的0.62%；节能环保支出795.06万元，占本年支出的18.61%；城乡社区支出3324.63万元，占本年支出的77.80%；住房保障支出24.29万元，占本年支出的0.57%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4273.09万元，比年初预算数3821.94万元增加11.80%。其中基本支出决算数1285.38万元，比年初预算数1184.18万元增加8.55%；项目支出决算数2987.71万元，比年初预算数2637.76万元增加13.27%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1285.38万元，占本年财政拨款支出4273.09万元的30.08%。基本支出中人员经费1124.06万元，占基本支出1285.38万元的87.45%，日常公用经费161.32万元，占基本支出的12.55%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出4.44万元，比上年6.54万元减少32.11%。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，和上年2.64万元持平。其中公务用车运行维护费支出2.64万元，和上年2.64万元持平，公务接待费支出1.80万元，比上年3.91万元减少53.96%。三公经费支出减少的原因主要是我处较好的落实了中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年我处公务接待30批次，367人次。公务用车运行维护费支出2.64万元，2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置0台，年末车辆保有量22台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算总收入73万元，其中本年收入73万元，全部为垃圾渗滤液处理设备升级改造项目支出，政府性基金总支出73万元，其中本年支出43.25万元，剩余29.75万元结转至2019年。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我处对项目支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我处2018年度项目绩效目标圆满达成，较好的完成年初制订的绩效目标，各项产出、效益指标均较好的完成。服务对象满意度95%以上，减少、控制了环境污染，为市提供了良好的生活环境，提高了市民满意度、幸福感，增强了全民环境卫生意识。在预算配置、预算执行、预算管理等方面取得了较好的成效。2018年我处完成一般公共预算收入4103.68万元，同比增长21.85%，政府性基金预算收入73万元，同比增长100%。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2660.15万元，其中：政府采购货物支出132.63万元、政府采购服务支出2527.52万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中执法执勤用车7辆，其他用车15辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
