澧县市政公用事业管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县市政公用事业管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县市政公用事业管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县市政公用事业管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县市政公用事业管理处单位概况
（一）部门职责
为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市（道路、桥涵、公用照明、排水、污水处理）设施建设、维护和管理、城市公交行业、“的士”营运协同管理，城市公用设施上广告设置协助管理，城市公用事业行政执法。
（二）机构设置
澧县市政公用事业管理处为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，县市政建设服务中心设5个内设机构，分别是：办公室（人事股），财务股、市政建设维护管理股、公用事业管理股（市政监察大队）、行政许可服务办公室。
二、 澧县市政公用事业管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县市政公用事业管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2444.53万元。比上年增长47.45%。总支出2444.53万元，比上年增长47.45%。增长原因主要是加大基础设施建设和公用设施维护的投入，项目支出较上年增加了629.06万元，占总收入的25.73% ；基本支出较上年增加了128.36万元，占总收入的5.25 %。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2441.9万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1012.71万元，政府性基金财政拨款收入1429.19万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2180.68万元中，财政拨款支出2180.68万元，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2444.53万元，比上年增加47.45%，其中；一般公共预算财政拨款收入1012.71万元，比上年减少15.97%，政府性基金预算财政拨款收入1431.82万元，比上年增加217.08%。财政拨款总支出2444.53万元，比上年增加47.45%，其中；一般公共预算财政拨款支出1012.71万元，比上年减少15.97%，政府性基金预算财政拨款支出1431.82万元，比上年增加217.08%。财政拨款收入支出增长原因：一是人员经费比上年增长，导致基本支出比上年增长128.36万元，占本年度总收入的5.25%，二是项目支出比上年增加629.06万元，占本年度总收入的25.73%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2180.68万元，占本年支出的100%，比上年增加31.74%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费的增加和项目支出的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出1992.2万元，占本年财政拨款支出2180.86万元的91.35%；社会保障和就业支出103.98万元，占本年支出的4.77%；医疗卫生与计划生育支出22.11万元，占本年支出的1.01%；住房保障支出62.39万元，占本年支出的2.87%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2180.86万元，比年初预算数1683.15万元增加29.57%。其中基本支出决算数930.86万元，比年初预算数820.15万元增加13.5%；项目支出决算数1199.82万元，比年初预算数825万元增加45.43%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出930.86万元，占本年财政拨款支出2180.86万元的42.68%。基本支出中人员经费895.01万元，占基本支出930.86万元的96.15%，日常公用经费35.85万元，占基本支出的3.85%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出5.85万元，比上年12.39万元减少52.78%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，比上年5.86万元减少0.67万元。其中公务用车运行维护费支出5.19万元，比上年5.86万元减少11.43%，公务接待费支出0.66万元，比上年6.53万元减少89.89%。三公经费支出减少的原因主要是我处较好的落实了中央和地方政府要求，厉行节约，压缩一般性公用经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年我处公务接待20批次，180人次。公务用车运行维护费支出5.19万元，2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置0台，年末车辆保有量5台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算总收入1431.82万元，其中本年收入1429.19万元，比上年增加217.08%，上年结转2.63万元。政府性基金预算总支出1431.82万元，其中本年支出1199.82万元，比上年增加167.18%，结转下年232万元。基金支出主要是城乡社区支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我处2018年对路灯电费和城维费专项资金支出绩效开展了自评。按照绩效评价评分标准，路灯电费自评分96分，城维费自评分98分，均为优秀。绩效评价结果显示，我处2018年度绩效目标完成较好，达到了预期的绩效目标。在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我处深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥公用职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。财务管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全县经济社会发展大局。2018年我处一般公共预算收入1012.71万元，政府性基金财政拨款收入1429.19万元。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额430万元，其中：政府采购货物支出107万元、政府采购工程支出323万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，巡逻检修专用服务车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
