澧县住房保障办公室2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县住房保障办公室单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县住房保障办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县住房保障办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县住房保障办公室单位概况
（一）部门职责
澧县住房保障办公室负责贯彻落实中央、省、市、县住房保障政策，建立和完善住房保障机制，拟定年度计划并组织实施；负责全县保障性住房建设项目的监督，规范操作程序，监督工程质量；负责筹建住房保障资金，建立资金管理制度，严格规范资金使用。负责全县保障性住房的分配与管理，负责住房租赁补贴的审核与发放；负责贯彻落实中央、省、市、县住房保障政策，建立和完善住房保障机制，拟定年度计划并组织实施。
（二）机构设置
澧县住房保障办公室为独立核算的行政单位，属二级预算单位。根据编委核定，单位内设股室5个，分别为：办公室、政工股、财务股、运营保障股、房屋安全鉴定办公室。我办人员编制20人，现有在职职工19人，临聘人员1名，无退休人员。当年无变动情况
二、 澧县住房保障办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县住房保障办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入32960.91万元。比上年增长 13.29 %。总支出32960.91万元，比上年增长13.29 %。增长原因主要是 2017年7月人员经费和项目资金才单列，导致增长。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入29326.88万元，其中公共预算财政拨款收入27535.62万元，政府性基金预算拨款1791.26万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出27977.20万元，其中一般公共预算财政拨款支出26941.94万元，政府性基金拨款支出1035.26万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入32960.91万元，比上年增加 13.29%，一般公共预算财政拨款收入30169.65，政府性基金预算财政拨款收入2791.26。财政拨款总支出32960.91万元，比上年增加13.29%，财政拨款收入支出增长原因主要是 人员经费增加和2017年项目资金的结转，导致 增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出27977.20万元，占本年支出的 100%，比上年增加 9.88%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费增加和2017年项目资金的结转，导致增长。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2.63万元，占本年财政拨款支出27977.2万元的0.01%；社会保障和就业支出19.85万元，占本年支出的0.08%；医疗卫生与计划生育支出4.47万元，占本年支出的0.02%；住房保障支出26307.17万元，占本年支出的94.03%；城乡社区支出1639.67万元，占本年支出的5.86%；。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数27977.2万元，比年初预算数29326.88万元减少4.6%。其中基本支出决算数168.82万元，比年初预算数174.06万元减少3%；项目支出决算数27808.38万元，比年初预算数29152.82万元减少4.6%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出168.82万元，占本年财政拨款支出27977.2万元的0.6%。基本支出中人员经费164.93万元，占基本支出168.82万元的97.7%，日常公用经费3.9万元，占基本支出的2.3%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出11.5万元，比上年21万元减少45.24%。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，比上年3.5万元持平。公务接待费支出8万元，比上年17.5万元减少54.29%。三公经费支出减少的原因主要是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。2018年公务接待245批次，1200人次。公务用车运行维护费支出3.5万元，2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置0台，年末公务用车保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算总收入2791.26万元，其中本年收入收入1791.26万元，上年结转政府性基金预算收入1000万元。总支出2791.26万元，其中本年支出1035.26万元，结转下年1756万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
1.概述项目绩效目标完成情况。
住房租赁补贴按标准发放（低保1人户2160元/年，低收入1人户1800元/年，增加1人按每月30元递增，5人封顶），棚改项目配套资金按合同支出；其他经费支出按有关政策规定据实从俭支出。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况
（1）保障干职生活待遇，日常工作运转正常
（2）完成棚改4980户
（3）审核发放住房租赁补贴2200户
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购工程支出10万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
