澧县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县住房和城乡建设局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县住房和城乡建设局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县住房和城乡建设局单位概况
（一）部门职责
澧县住房和城乡建设局是我县建筑行业行政主管部门，主要负责贯彻执行国家有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律和规章；会同有关部门负责全县建设工程项目的计划高度、巡查监督、工程质量、安全生产、备案等工作，参与建设工程项目的竣工联合验收工作；负责全县建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、市政管网和建筑行业资质审核的管理工作；根据国家基本建设程序，负责、指导全县工业与民用建筑、县城区市政设施、园林绿化建设项目的初步设计方案的评审和报批工作；承担实施工作建设质量标准的责任，指导和管理全县建筑活动；监督管理建筑从业资格、工作管理建筑从业资格、工程监理、工作招投标及工作质量和安全；负责管理各类工作建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；负责施工图审查；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理等。
（二）机构设置
澧县住房和城乡建设局为独立核算的一级预算单位。根据编委核定，局机关设14个内设机构，即办公室、财务审计股、政工股、监察室、法制股、招标办、建安站、质监站、安监站、乡镇站、燃气办、规划设计室、规划测绘队、规划信息中心。全局现有在职干部职工173人（含规划局），退休干部职工52人。
二、 澧县住房和城乡建设局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入15413.99万元。比上年增加24.87%。总支出15413.99万元，比上年增加24.87%。增长原因主要是农村危房改造、农村生活垃圾治理、黑臭水体治理拨款增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入13665.94万元，其中财政拨款收入为11353.63万元；事业收入2312.31万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出9398.7万元中，财政拨款支出7086.39万元，占本年支出的75%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入13101.68万元，比上年增加2.29%，一般公共预算财政拨款收入9120.68万元，政府性基金预算财政拨款收入3981万元。财政拨款总支出13101.68万元，比上年增加2.29%，一般公共预算财政拨款支出9120.68万元，政府性基金预算财政拨款支出3981万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出7086.39万元，占本年支出的75%，比上年增加2.29%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出159.42万元，占本年财政拨款支出的2.25%；医疗卫生与计划生育支出32.22万元，占本年财政拨款支出的0.45%；节能环保支出766万元，占本年财政拨款支出的10.81%；城乡社区支出4030.94万元，占本年财政拨款支出的56.88%；农林水支出1897.09万元，占本年财政拨款支出的26.77%；资源勘探信息等支出46.7万元，占本年财政拨款支出的0.66%；住房保障支出154.02万元，占本年财政拨款支出的2.17%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数7086.39万元，比年初预算数2508.01万元增加了4578.38万元。其中基本支出决算数1400.68万元；项目支出决算数5685.71万元。其中主要追加项目是：农村危房改造、农村生活垃圾治理、黑臭水体治理拨款增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1400.68万元，占本年财政拨款支出7086.39万元的19.77%。基本支出中人员经费1317.95万元，占基本支出1400.68万元的94.09%，日常公用经费82.73万元，占基本支出的5.91%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出8.78万元，比上年9.04万元减少5.35%。其中：因公出国（境）费支出0万元，较上年无增减。公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，比上年1.89万元减少5.95% 。公务接待费支出6.78万元，比上年7.15万元减少5.19%。三公经费支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局参加出国(境)团组0个，累计0人次。2018年我局公务接待118批次，1428人次。公务用车运行维护费支出1.78万元，2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置0台，年末公务用车保有量4台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算总收入3981万元，其中本年收入2981万元，比上年1035万元增加188%，上年结转1000万元；总支出3981万元，其中本年支出2826.75万元，比上年74.08万元增加3715 %，结转下年1154.25万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据整体支出及项目支出的实际情况，2018年，我局坚持推进新型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造、集镇建设、改善农村人居环境、传统村落等重点工作，加快推进新型城镇化进程，促进“三改四化”建设精细化，打造了群众满意工程，全面完成了各项目标任务，较好地服务了全县经济社会发展大局。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出82.73万元，比2017年增加3.42万元，增长4.3%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额45.63万元，全部为政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中1辆为一般公务用车，3辆为业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
