澧县妇女联合会2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县妇女联合会单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县妇女联合会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县妇女联合会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县妇女联合会单位概况
（一）部门职责
澧县妇女联合会是服务全县妇女儿童的群团组织。其主要职责是：
1、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制订《澧县妇女儿童发展规划》，并组织实施。
5、加强城乡妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6、引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益的项目。
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县妇女联合会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。下设办公室、维权室、事业发展办公室，无二级部门预算单位。
二、 澧县妇女联合会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县妇女联合会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入157.84万元。比上年增长32.41%。总支出142.48万元，比上年增长31.29%。增长原因主要是工资福利支出增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入147.15万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出142.48万元中，财政拨款支出142.48万元，占本年支出的100%。无非税收入拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入157.84万元。比上年增长32.41%，其中130.05万元为一般公共预算财政拨款收入，17.1万元为政府性基金预算财政拨款收入,10.69万元为年初结转和结余。财政拨款总支出142.48万元，比上年增加31.29%，其中122.58万元为一般公共预算财政拨款支出，19.90万元为政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资福利增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出122.58万元，占本年支出的86.03%，比上年增加22.43%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出103.37万元，占本年财政拨款支出122.58万元的84.33%；社会保障和就业支出7.26万元，占本年支出的5.92%；医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占本年支出的1.06%；住房保障支出4.57万元，占本年支出的3.73%；其他支出6.08万元，占本年支出的4.96%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数122.58万元，比年初预算数99.31万元增加23.43%。其中基本支出决算数97.64万元，比年初预算数66.91万元增加45.93%；项目支出决算数24.94万元，比年初预算数32.4万元减少23.02%。与年初预算安排的差额主要是收到上级补助妇女事业发展专项资金30万元，彩票公益金支持农村留守儿童和两癌妇女专项资金17.1万元，县本级追加公务交通补贴及绩效奖励、调资补助等11.43万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出97.64万元，占本年财政拨款支出122.58万元的79.65%。基本支出中人员经费75.42万元，占基本支出97.64万元的77.24%，日常公用经费22.21万元，占基本支出的22.74%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0.81万元，比上年0.8万元增加1.25%。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.81万元，比上年0.8万元增加1.25%。三公经费支出与上年相比持平，原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年购置公务用车0台，年末公务用车保有量0辆，公务接待批次26批，人次201人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入17.10万元，支出19.90万元，其中项目支出19.90万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照县财政要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排99.31万元，其中：财政拨款收入年初预算安排66.91万元。本年支出年初预算安排99.31万元。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入157.84万元。比上年增长32.41%。决算总支出142.48万元，比上年增长31.29%。其中基本支出97.64万元，项目支出44.84万元。增长原因主要是人员经费增加。
3、部门整体支出绩效情况
一是帮助贫困妇女儿童和贫困帮扶户根据贫困程度按照每户500元、1000元的标准救助，帮助贫困妇女儿童300余人，帮扶建档立卡贫困户20余人，共发放救助金4.95万元。
二是做好妇女儿童合法权益保护工作、农村“两癌”免费检查民生实事项目落实工作，家庭文明建设等工作，切实维护妇女儿童的合法权利，引导广大妇女在经济社会文化生态文明建设中贡献力量。全年共免费检查农村适龄妇女20000余人。发放救助金58.6万元。
三是通过开设妇女特色培训班，帮助贫困妇女就业。通过帮扶建档立卡贫困户，帮助贫困家庭创业致富。通过聘请专业法律顾问，为受侵害的妇女提供免费法律咨询。建立10个儿童之家，为儿童早期教育提供指导服务。共提供资金支持8.28万元。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本年度机关运行经费22.21万元，比上年度增加21.87万元，主要原因是2017年相关经费在专项中列支。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。本部门无公用车辆。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
