澧县工商业联合会2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县工商业联合会单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县工商业联合会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县工商业联合会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县工商业联合会单位概况
（一）部门职责
1、职能职责
工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。
2、教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。
3、密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。
4、指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。
5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
6、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。
7、承办县委、县政府和市工商联交办的事项。
（二）机构设置
澧县工商业联合会是独立核算的一级预算单位，内设办公室一个，下设股级事业单位一个：为澧县非公经济服务中心。
（三）决算编报范围
本套决算编报范围仅为列入2018年度部门预算编报范围的澧县工商业联合会，本单位为新增加独立决算单位。
二、澧县工商业联合会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县工商业联合会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入119.36万元，总支出86.44元，年末结转和结余32.92万元。本年度工商联采取独立决算。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入119.36万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出119.36元，财政拨款支出86.44万元，占本年支出的100%，年末结转和结余32.92万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入119.36万元，一般公共预算财政拨款收入119.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政拨款总支出119.36元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出增加原因主要是年中追加异地商会建立项目经费及年末工资调整人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出119.36万元，占本年支出的100%。财政拨款支出增加的原因主要是工商联采取独立决算，另一方面人员经费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出74.13万元，占本年财政拨款支出119.36万元的62.11%；社会保障和就业支出4.9万元，占本年支出的4.11%；医疗卫生与计划生育支出0.94万元，占本年支出的0.8%；资源勘探信息等支出3.53万元，占本年支出的3%,住房保障支出2.94万元，占本年支出的2.46%.
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数119.36万元，比年初预算数62.95万元增加56.41。其中基本支出决算数39.78万元，比年初预算数44.95万元增加11.5%；项目支出决算数46.66万元，比年初预算数18万元增加28.66万元，与年初预算安排的差额主要是年中追加异地商会建立项目经费及年末工资调整人员经费增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出39.78万元，占本年财政拨款支出119.36元的33.33%。基本支出中人员经费19.75万元，占基本支出39.78万元的49.65%，日常公用经费3.99万元，占基本支出的10.03%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费为5.82万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.82万元，因公出国（出境）0万元，较上年7.5万元减少1.68万元，三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待 101批次， 共接待980人次。公务用车运行维护费支出 0万元，2018年无公务用车购置费支出，本年购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金预算收入。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照县财政要求，我部对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了单位各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排119.36万元，其中：财政拨款收入年初预算安排119.36万元。本年支出年初预算安排119.36万元。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入119.36万元，决算总支出86.44万元，年末结转和结余32.92万元。其中基本支出39.78万元，项目支出46.66万元，增长原因主要是年中追加异地商会建立项目经费及年末工资调整人员经费增加。
3、部门整体支出绩效情况
（一）经济性评价
1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率90%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年持平。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我部在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。
根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，并组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。
3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。
除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
5、加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。
（三）项目产出及社会效益评价
2018年，工商联按照“管理、保障、服务，廉洁、务实、高效”的要求，转变服务观念，增强服务意识，注重服务效率，服务质量和保障水平得到进一步提高，圆满完成全年各项工作任务，获得服务对象及各界人士的高度认可，满意度达95%以上。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出3.99万元，比2017年减少0.26万元，减少6.1%。主要原因较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩水电费等一般性机关运行经费。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部无车辆。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
