澧县公安局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县公安局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县公安局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县公安局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县公安局单位概况
（一）部门职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；
维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
组织、实施消防工作，实行消防监督；
管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
对法律、法规指定的特种行业进行管理；
警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
管理集会、游行、示威活动；
管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
维护国（边）境地区的治安秩序；
监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（二）机构设置
澧县公安局为独立核算的行政单位，属一级部门预算单位。根据编委核定，我局内设队室16个，所属派出所22个，羁押场所2个。
16个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队、警务督察大队、党风廉政室、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报信息研判大队、科技通讯管理办公室。
羁押场所为看守所、拘留所。
22个派出所分别是澧阳派出所、澧浦派出所、澧西派出所、澧澹派出所、澧南派出所、艳洲水上派出所、城头山派出所、大坪派出所、甘溪派出所、码头铺派出所、大堰垱派出所、金罗派出所、王家厂派出所、火连坡派出所、涔南派出所、梦溪派出所、复兴派出所、盐井派出所、小渡口派出所、如东派出所、官垸派出所、七里湖派出所
澧县公安局现有在职干警336人，退休人员149人，原保安公司职工8人，辅警人员128人，文职人员30人，巡逻队员100人，再就业上班人员21人。共有人员772人，公务车辆编制50台。
二、 澧县公安局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县公安局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入13328.02万元。比上年增加27.42%。总支出11053.7万元，比上年增长46.18%。增长原因主要是人员经费和部门专项业务费增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入10430.12万元，全部为财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明
2018年本年支出11053.7万元中，财政拨款支出11053.7万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入13328.04万元，比上年减少0.28%，一般公共预算财政拨款收入10230.12万元，政府性基金预算财政拨款收入200万元，年初财政拨款结转和结余收入2897.9万元。财政拨款总支出11053.7万元，比上年增加46.18%，一般公共预算财政拨款支出10810.59万元，政府性基金预算财政拨款支出243.11万元。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费和部门专项业务费支付增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出10810.59万元，占本年支出的100%，比上年增加46.18%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费和部门专项业务费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出890.81万元，占本年财政拨款支出10810.59万元的8.24%；公共安全支出8933.54万元，占本年支出的82.63%；社会保障和就业支出452.08万元，占本年支出的4.18%；医疗卫生与计划生育支出79.03万元，占本年支出的0.73%；城乡社区支出23.5万元，占本年支出的0.22%；住房保障支出271.25万元，占本年支出的2.5%；其他支出160.38万元，占本年支出的1.48%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数10810.59万元，比年初预算数4969.86万元增加117.52%。其中基本支出决算数4112.04万元，比年初预算数3335.64万元增加23.28%；项目支出决算数6698.55万元，比年初预算数753.12万元增加789.44%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出4112.04万元，占本年财政拨款支出10810.59万元的38.04%。基本支出中人员经费4022.23万元，占基本支出4112.04万元的97.82%，日常公用经费89.81万元，占基本支出的2.18%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出306.11万元，比上年306.53万元下降0.14%。其中：公务用车运行维护费支出243.11万元，比上年243.53万元下降0.17%，购置费0万元；公务接待费支出63万元，比上年63万元持平；因公出国（出境）无。“三公” 经费减少的原因是厉行节约，全面贯彻中央“八大”规定。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待656批次，10500人次。公务用车运行维护费支出243.11万元，2018年无公务用车购置费支出，本年购置公务用车0台，年末车辆保有量69台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入243.11万元，政府性基金预算支出243.11万元，其中城乡社区支出200万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照县财政要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了公安各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排4696.86万元，其中：财政拨款收入年初预算安排4696.86万元。本年支出年初预算安排4696.86万元。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入10430.12万元。比上年减少0.28%。决算总支出11053.7万元，比上年增长46.18%。其中基本支出4112.04万元，项目支出6941.66万元。增长原因主要是人员经费和部门专项业务经费增加。
3、部门整体支出绩效情况
2018年，澧县公安局在县委县政府和市 局的精心指导下,坚定信心、凝神聚力、务实创新、砥砺奋进，全力发挥法制宣传、法律服务、法制保障的职能作用。为平安澧县、法治澧县、美丽澧县作出了贡献！确保公安工作的正常运转，及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。确保干警加班工资及执勤津贴及时发放到位；确保警辅人员工资及医保、社保及时到位，提高公安工作效益;确保各项目及时完成。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出89.80万元，与2017年89.9万元基本持平。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额368万元，其中：政府采购货物支出368万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆50辆，均为执法执勤车辆。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
