澧县国资中心2018年度部门决算公开
目 录
一、单位全称单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、单位全称2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、单位全称2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县国有资产经营管理中心单位概况
（一）部门职责
1、负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。
2、负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。
3、负责国有资产收益的收缴和成本核算;负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。
4、负责国有无形资产的管理与开发利用。
5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有国资中心本级。
根据编委核定，我中心是全额拨款的事业单位编制15名，其中主任(正科级)1名，副主任（副科级）2名，其他工作人员12名，内设六个股室（内设股室是办公室、财务股、人事股、资产管理股、资产经营股、绩效评价股）。
二、 澧县国有资产经营管理中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县国有资产经营管理中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1397.05万元，总支出80.69万元，我单位于2017年9月设立，所以与上年数据相比无可比性。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1397.05万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出80.69万元中，财政拨款支出80.69万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1397.05万元，一般公共预算财政拨款收入为1397.05万元。财政拨款总支出80.69万元，一般公共预算财政拨款支出80.69万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出80.69万元，占本年支出的100%，
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出63.21万元，占本年财政拨款支出80.69万元的78.34%；社会保障和就业支出6.89万元，占本年支出的8.54%；医疗卫生与计划生育支出1.65万元，占本年支出的2.04%；城乡社区支出1.8万元，占本年支出的2.23%；资源勘探信息等支出3万元，占本年支出的3.72%；住房保障支出4.14万元，占本年支出的5.13%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数80.69万元，比年初预算数53.51万元增加50.79%。其中基本支出决算数75.89万元，比年初预算数53.51万元增加41.82%；项目支出决算数为4.8，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是年中单位新进职工3名追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出75.89万元，占本年财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费75.89万元，占基本支出75.89万元的100%，日常公用经费0万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出为0万元。由于是新组建单位，无上年数据对比。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年“三公”经费支出为0万元，接待批次和人次均为0。由于是新组建单位，无上年数据对比。本年公务车辆购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入为0万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照县财政要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了国资行政各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年决算总收入1397.05万元，全部为财政拨款收入。由于是新组建单位，无上年数据对比。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入1397.05万元，决算总支出80.69万元。其中基本支出75.89万元，项目支出4.8万元。由于是新组建单位，无上年数据对比。
3、部门整体支出绩效情况
2018年，澧县国有资产经营管理中心在县委县政府和市国资委的精心指导下,坚定信心、凝神聚力、务实创新、砥砺奋进，深化国企改革，推动企业转型！
（1）扎实开展活动，丰富党风廉政建设内容
一是严格落实“三会一课”制度，做到每季度开一次支部党员大会，每月召开一次支委会，每季度上好一次党课。二是结合“主题党日”每月开展1次以上党员志愿服务活动，提高了全体党员的党性修养，拉近了党组织和群众的距离。三是每季度开展1次“党建工作回头看”，对照支部“五化”建设标准发现各支部党建工作存在的问题，并提出整改意见，督促整改落实。四是对国资全系统办公用房超标、公务用车情况、违规公款吃喝、违规发放津补贴等问题进行了专项整治。
（2）深化国企改革，推动企业转型
根据省、市清理整合投融资平台公司的要求，结合本县实际，将我县7家投融资平台公司整合调整至2家。由澧县城市建设投资开发有限公司吸收合并澧县澧州新城投资开发有限公司，澧县澧州实业发展有限公司吸收合并澧县兰江水利建设投资有限责任公司和澧县嘉诚交通建设投资有限公司，保留澧县澧州商贸实业有限公司和澧县东跃商贸实业有限公司，将其转型为实体经营性公司。县国有投融资公司全资子公司的整合方案已制定，正在报县委县政府研究中。
（3）加强国资监管，确保保值增值
1、摸清国有资产家底，防止国有资产流失
一是对全县行政事业单位进行资产清查 。截止2017年12月31日，纳入资产报表的行政事业单位共199户，资产总额592585.43万元，全县总资产增长率为8.2％。二是对全县行政事业单位经营资产及自然资源国有资产清查。截止2017年12月31日，我县行政事业单位经管资产总价值为838294.847万元。
2、夯实国企财务管理，确保国企经济运行平稳。
我中心2018年2月全面完成了国有企业财务决算报表的会审和国有资产统计工作。2017年末国有资产总量是67.21亿元，国有资本保值增值率为8.65％。
（4）协调“三供一业”，提高服务企业新水平
按照省、市国资委统一安排部署，我县“三供一业”领导小组派专人深入企业调研“三供一业”分离移交工作落实情况，以及政府相关职能部门的配合情况，并按照工作方案制定的时间表对各项工作进展进行比照，对完成情况进行统计，圆满的完成了“三供一业”分离移交工作。
（5）优化资源，稳步推进公务用车改革。
根据《澧县党政机关公务用车制度改革实施方案》的要求，在澧县公务用车制度改革领导小组统筹下，全县核定一般公务用车73台，实际到位71台，完成行政服务中心车库移交52个；核定执法执勤和应急专用车辆108台，到位108台；调剂公务用车5台；报废公务用车78台；新增封存待处置车辆25台；自公务用车改革以来，我县共开展五批公务用车拍卖，共取得拍卖收入185.9万元，共拍卖公务用车74辆，流拍12辆，实际拍卖62辆。
（6）、强化措施，促进企业稳定和谐发展
一是加强组织领导。建立了创建工作领导小组，孙湧同志任组长，各投资公司董事长任副组长，相关股室工作人员任组员。二是强化安全生产责任。与国有企业签订了2018年安全生产目标管理责任书和消防安全目标管理责任书。三是强化技术防范措施。落实“四防”相关措施，对重点要害部门安装自动报警式电视监控装置。四是抓好安全宣传教育。通过电子显示频、微信、微博、QQ等多媒体手段向企业员工、市民宣传安全教育知识。全年国资系统内未发生一起安全事故。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
