澧县人民政府办公室2018年度部门决算公开
目录
一、单位全称单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、单位全称2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、单位全称2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县人民政府办公室单位概况
（一）部门职责
（一）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县政府办名义发布的公文。
（二）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。
（三）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（四）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示；协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。
（五）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。
（六）起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；负责起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。
（七）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。
（八）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
（九）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编辑县人民政府公报和有关内刊。
（十）指导、监督全县政务信息公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责全县政府系统办公自动化建设；指导县人民政府门户网站的建设维护工作。
（十一）协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。
（十二）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。
（十三）负责县人民政府法制工作。
（十四）负责县人民政府城市工作。
（十五）负责县人民政府金融工作。
（十六）负责民族宗教事务工作。
（十七）负责旅游外事侨务工作。
（十八）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。
（十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我办内设机构包括值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。
澧县人民政府办公室作为一级部门预算单位，纳入部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、澧县人民政府办公室本级
2、澧县人民政府电子政务管理办公室
3、澧县地震局
二、 澧县人民政府办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2242.33万元。比上年减少1.92%。总支出2228.41万元，比上年增长3.85%。增长原因主要是人员经费增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2242.33万元，全部为财政拨款收入。（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2228.41万元中，财政拨款支出2228.41万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2242.33万元，比上年增加7.07%，一般公共预算财政拨款收入2182.33万元，政府性基金预算财政拨款收入60万元，年初财政拨款结转和结余收入256.52万元。财政拨款总支出2228.41万元，比上年增加13.54%，一般公共预算财政拨款支出2208.41万元，政府性基金预算财政拨款支出40万元。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2208.41万元，占本年支出的99%，比上年增加9.94%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1556.85万元，占本年财政拨款支出的70.5%；文化体育与传媒支出15.94万元，占本年财政拨款支出的0.73%；社会保障和就业支出96.6万元，占本年财政拨款支出的4.38%；医疗卫生与计划生育支出18.58万元，占本年财政拨款支出的0.85%；城乡社区支出45万元，占本年财政拨款支出的2.04%；交通运输支出28万元，占本年财政拨款支出的1.27%；资源勘探信息等支出28.25万元，占本年财政拨款支出的1.28%；商业服务业等支出273.8万元，占本年财政拨款支出的12.4%；国土海洋气象等支出66.3万元，本年财政拨款支出的3.01%；住房保障支出57.89万元，占本年财政拨款支出的2.63%；其他支出21.2万元，占本年财政拨款支出的0.96%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2208.41万元，比年初预算数1329.88万元增加66.06%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出750.6万元，占本年财政拨款支出2208.41万元的34%。基本支出中人员经费702.92万元，占基本支出750.6万元的93.65%，日常公用经费47.67万元，占基本支出的6.35%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出132.44万元，比上年172.8万元减少30.48%。其中：因公出国（出境）0万元，与上年一致，公务用车运行维护费支出79万元，与上年79万元持平。公务接待费支出53.44万元，比上年93.8万元减少43.03%。三公经费支出减少的原因主要是我办较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格控减三公经费支出，严格审核把关、规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待578批次，8974人次。公务用车运行维护费支出79万元，2018年无公务用车购置费支出，本年购置公务用车0台，年末车辆保有量13台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入60万元，政府性基金预算支出20万元，其中城乡社区支出20万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照县财政要求，部门整体支出绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排1006.27万元，其中：财政拨款收入年初预算安排1006.27万元。本年支出年初预算安排1006.27万元。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入2242.33万元。比上年减少1.92%。决算总支出2228.41万元，比上年增长3.85%。其中基本支出750.6万元，项目支出1477.81万元。增长原因主要是人员经费增加。
3、部门整体支出绩效情况
2018年，澧县政府办班子紧紧围绕县委县政府的中心工作，加强党性修养，强化服务意识，坚持廉洁从政，充分发挥县政府领导“左右手”“参谋部”和“后勤部”作用，较好地完成了各项工作任务。
（一）坚持以党建为统领，确保了政治过硬
牢固树立“以党建工作统领一切工作”的理念，坚持在学习教育和组织生活中强党性、聚合力，营造了浓厚的党建氛围，确保了干部队伍思想不偏不移、素质变强变硬。
（二）坚持以服务为主业，确保了政令畅通
紧扣“三服务”工作主线，坚持在参与政务上尽心、在协调事务上尽力、在攻坚克难上尽职，不断提高工作实效，开创了各项工作齐头并进的良好局面。
(1)文稿服务方面。共组织撰写各类材料110余个，其中《生态优先是高质量发展的基石》《乡村振兴战略背景下关于脱贫攻坚的认识与思考》《关于农业社会化服务的调研与思考》等文稿得到了县政府主要领导的肯定和表扬。编发县政府每月重大工作预安排11期，上报政务信息233条。审核办理县政府、政府办各类文件490余件，收处上级党委、政府及部门文件760余件。
(2)综合协调方面。参与河湖连通、城区路网改造、湘运车站片区棚改、安慈高速、“两矿”关退等15个项目及重点工作的协调工作，做到了无缝对接、跟踪服务。不断优化全县经济发展环境，特别是政务服务环境得到明显改善，相关工作被市政府专题推介，并在市电视台、常德问政等多个媒体播出或转载。狠抓金融领域日常监管，排查出重点隐患企业42家，处置僵尸企业7家。协调安全监管工作，强化重点领域和重点行业隐患排查治理，确保了全县安全生产工作平稳可控。精心办理建议提案，顺利完成334件建议提案办理工作（市级7件、县级327件）。协调公路治超工作，超限超载问题得到有效遏制。
(3)应急值守方面。强化应急管理24小时值守，调度处置各类突发事件50余起。承办省、市级大型应急演练2次，开展县级各类应急演练25次。接待群众来访4023人次，县长热线受理网络诉求2087件、电话诉求2279件，上级交办件108件，均做到了有诉必应、及时交转、限时办结。编发了《县长热线舆情月报》3期，重点舆情呈阅件12件。严格落实日常值班和重大节假日轮流值班制度，共接收上级和同级来文来电2499份，下发各类通知1646个，做到了无延误、无遗漏、无错情。
(4)督查督办方面。重点围绕县政府工作要点及会议纪要落实情况、领导批示件、全县中心工作等开展督查督办，共开展专项督查20余次，印发《督查通报》、情况汇报、《呈阅件》等30余件；并就重点民生实事、湿地公园创建、国省督查线索问题、环保整改等制发《交办函》17份。接收转办县长批示件25件，均已到期回复。特别是围绕国务院大督查、省政府重点工作实地核查等工作，共召开调度会12次，形成自查报告40余份，推动整改事项89项，交办线索问题51件，确保了上级决策部署在澧县落实落地。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出47.68万元，比2017年增加5.68万元，增长13.53%。主要原因是由于委托业务费、劳务费、维修（护）费、差旅费、物业管理费、扶贫费用的增加。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额342.2万元，其中：政府采购货物支出273.1万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，均为一般公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
