政协澧县委员会2018年度部门决算公开
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、政协澧县委员会概况
（一）部门职责
1.政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。
2.民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
3.参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委政府提出意见和建议。
4.承办县委交办的其他事项。
（二）机构设置
政协澧县委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，政协机关下设一室四委，即：办公室、提案委、法制群团委、经科联谊委、文教卫体学习文史委；2018年增加政协云管理办公室，为办公室下设的副科级事业单位。所属机构全部纳入决算编制范围。
二、政协 澧县委员会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 政协澧县委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入610.39万元，含上年结转23.02万元，比上年减少3.28%。总支出556.27万元，比上年减少8.64%，主要是日常公用经费较上年减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入587.37万元，全部为财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明
2018年本年支出556.27万元中，财政拨款支出556.27万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入587.37万元，比上年减少0.71%，一般公共预算财政拨款收入587.37万元，无政府性基金预算财政拨款收入，年初财政拨款结转和结余收入23.02万元。财政拨款总支出556.27万元，比上年减少8.64%，一般公共预算财政拨款支出556.27万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出556.27万元，占本年支出的100%，比上年减少8.64%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出479.53万元，占本年财政拨款支出556.27万元的86.2%；社会保障和就业支出36.39万元，占本年支出的6.54%；医疗卫生与计划生育支出6.35万元，占本年支出的1.14%；住房保障支出21.4万元，占本年支出的3.84%；其他支出12.61万元，占本年支出的2.27%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数556.27万元，比年初预算数373.85万元增加48.79%。其中基本支出决算数283.05万元，与年初预算数持平；项目支出决算数273.22万元，比年初预算数90.79万元增加200.93%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出283.05万元，占本年财政拨款支出556.27万元的50.88%。基本支出中人员经费261万元，占基本支出283.05万元的92.2%，日常公用经费22.05万元，占基本支出的7.8%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出49.9万元，与上年持平，比本年预算减少14%。其中：，因公出国（出境）0万元，与上年一致，公务用车运行维护费支出11.9万元，与上年持平。公务接待费支出38万元，与上年持平。对于“三公经费”的支出，采用严格审核、报批程序，严格执行“中央八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待220批次，2950人次。公务用车运行维护费支出11.9万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量3台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入和支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照县财政要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排493.85万元，其中：财政拨款收入年初预算安排373.85万元。本年支出年初预算安排493.85万元。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入610.39万元，比上年减少3.28%。总支出556.27万元，比上年减少8.64%。其中基本支出283.05万元，项目支出273.22万元。
3、部门整体支出绩效情况
2018年初，由主席会议成员牵头,组成5个课题组，在深入调查研究，广泛征求意见的基础上，就澧水右岸打造、澧阳平原史前遗址群申报世界文化遗产、油茶产业发展等课题进行全会协商；就加快我县柑橘产业发展、推进殡葬改革开展议政性常委会会议协商；围绕有效推进河长制、发展装配式建筑等议题开展主席会议协商；围绕原殡仪馆片区升级改造、缓解小微企业融资难、消除城区中小学校大班额等，开展专题协商、对口协商、界别协商活动，协商建言成果得到县委、县政府及相关部门的重视和采纳。如今，澧水右岸建设如火如荼、澧阳平原史前遗址群申报世界文化遗产有序推进、油茶产业被列为我县农业六大特色产业之一重点培育、柑橘产业发展稳中向好、河长制工作亮点被多家媒体关注报道，等等。围绕“抓重点、补短板、强弱项”“新动力、新动能与高质量发展”“政协委员谈优化发展环境”等主题，深入基层开展调研，在石膏产业发展、乡村旅游品牌创建、特色小镇打造、山丘区农田水利建设、化解债务风险等方面，形成了一批较高质量的调研材料。聚焦重点建设项目组织常委会会议视察，关注河长制推进进行主席会议视察，围绕水产健康养殖、非煤矿山安全、化工企业环保、驾考中心运行、黑臭水体治理、柑橘大实蝇防控等开展专委会议视察、界别视察，形成了8份视察报告送县委县政府决策参考。
全年征集提案159件，审查立案120件。通过开展重点提案遴选督办、提案办理协商、民主评议提案办理工作等活动，促进提案办理见实效。县政府对提案办理工作非常重视，召开专题会议交办、密集督促调度，进一步提高了办理质量。全年收集社情民意信息、委员微建议230余条。整理编报县本级10期、报送上级政协12条、发送微建议办理函24份，促成了许多发生在群众身边的具体问题地解决。50多名委员先后参加县政法委扫黑除恶新闻发布会、县法院“基本解决执行难”座谈会、县检察院“关爱祖国未来、擦亮未检品牌”和县民政局“推进阳光救助、履行兜底职责”主题开放日活动；联合县法制办对20个职能部门的执法案卷进行评议；选派40多名政协委员担任市县多个行业和部门民主监督员，为改进作风、端正行风、优化环境，发挥了民主监督职能作用。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出22.05万元，比2017年增加11.24万元，增长103.98%。主要原因是由于办公费、维修（护）费、差旅费、扶贫费用的增加。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。无单位价值10万元以上通用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
