中共澧县县委组织部2018年度部门决算公开
目 录
一、中共澧县县委组织部单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、中共澧县县委组织部2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、中共澧县县委组织部2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、中共澧县县委组织部单位概况
（一）部门职责
中国共产党澧县委员会组织部，简称中共澧县县委组织部，是中共澧县县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：
(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。
(二)提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(三)组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
(四)负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
(五)制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。
(六)调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。
(七)承办县委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
中共澧县县委组织部是独立核算的一级预算单位，内设机构7个：办公室、研究室、基层办（与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心合署办公）、干部室（干部档案信息室、人才办）、干部监督室（干部教育室）、公务员管理办（公务员局）。管理县委组织部党员教育中心。中共澧县县委组织部是独立核算的一级预算单位，单位没有下级单位。
二、 中共澧县县委组织部2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 中共澧县县委组织部2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入677.78万元。比上年增长7.5%。总支出613.35万元，比上年增长16.36%。增长原因主要是人员经费增加和两新党建专项追加经费。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入574.37万元，全部为财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明
2018年本年支出613.35万元中，财政拨款支出613.35万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入574.37万元，比上年减少8.7%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出613.35万元，比上年增加16.36%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增长原因主要是日常公务经费和两新党建专项追加经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出613.35万元，占本年支出的100%，比上年增加16.36%。财政拨款支出增长原因主要是日常公务经费和两新党建专项追加经费。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出558.17万元，占本年财政拨款支出613.35万元的91%；社会保障和就业支出25万元，占本年支出的4.08%；医疗卫生与计划生育支出5.07万元，占本年支出的0.8%；住房保障支出14.97万元，占本年支出的2.44%；城乡社区支出1万元，占本年支出的0.16%；其他支出4.14万元，占本年支出的0.67%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数613.35万元，比年初预算数349.2万元增加75.64%。其中基本支出决算数313.71万元，比年初预算数217.46万元增加44.26%；项目支出决算数299.64万元，比年初预算数131.74万元增加127.45%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出313.71万元，占本年财政拨款支出613.35万元的51.15%。基本支出中人员经费241.92万元，占基本支出313.71万元的77.12%，日常公用经费71.8万元，占基本支出的22.88%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出26.3万元，比上年26.3万元一致。其中：公务用车购置及运行维护费支出5万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出5万元，与上年持平，公务接待费支出21.3万元，与上年持平。三公经费支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位无因公出国境支出。公务接待222批次，3551人次。公务用车运行维护费支出5万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排349.2万元，其中：财政拨款收入年初预算安排349.2万元。本年支出年初预算安排349.2万元。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入677.78万元。比上年增长7.5%。决算总支出613.35万元，比上年增长16.36%。其中基本支出313.71万元，项目支出299.64万元。增长原因主要是日常公务经费和两新党建专项追加经费。
3、部门整体支出绩效情况
2018年，中共澧县县委组织部配合县委做好干部工作，加强领导班子和领导干部队伍建设，严格把好选人用人关，继续推进干部能上能下；牢牢把握十九大有关精神，坚持抓好基层党建工作；做好人才工作，细化完善人才工作站和人才工作室的管理服务机制和加强高层次人才引进培养管理，营造聚才用才育才留才的良好环境。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出71.79万元，比2017年增加41.24万元，增长135.02%。主要原因是由于新增了智慧党建相关工作的经费支出，但由于年初未进行立项，故支出全部新增到基本支出中。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额41.42万元，其中：政府采购货物支出41.42万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
