澧县发展和改革局2018年决算公开
目 录
一、澧县发展和改革局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县发展和改革局2018年度部门决算表
决算公开表格附后
三、澧县发展和改革局2018年度部门决算情况分析说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
澧县发展和改革局
2018年度部门决算公开说明
一、单位概况
（一）主要职能
澧县发展和改革局依法履行以下职责：
1、承担全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，组织研究并提出促进县域经济发展战略，衔接平衡一、二、三产业发展规划和政策措施，组织编制各项专项规划，推进经济体制改革。
2、审核批准固定资产投资和生产力布局；负责向上争取项目和资金；规划和组织全县项目建设，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作；负责重点工程的管理、调控和稽查。
3、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（二）部门决算单位构成
澧县发展和改革局为独立核算的行政单位，属一级部门预算单位。根据编委核定，本单位设6个内设机构，分别为办公室、综合规划法制股、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办。
二、澧县发展和改革局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入957.81万元。比上年增长 39.04%。总支出 894.59 万元，比上年增长34.33 %。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入 957.81万元，财政拨款收入 957.81 万元，占总收入的100%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出 894.59 万元中，财政拨款支出 894.59 万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入957.81万元，比上年增加 39.04 %，一般公共预算财政拨款收入 957.81 万元。
2018年财政拨款总支出 894.59 万元，比上年增加 34.33%，一般公共预算财政拨款支出 894.59 万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 894.59 万元，比上年增加 45.59%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 569.39万元，占本年财政拨款支出 万元的63.65 %；社会保障和就业支出 42.12 万元，占本年支出的 4.70 %；医疗卫生与计划生育支出 8.7万元，占本年支出的 0.98%；住房保障支出24.97 万元，占本年支出的 2.8 %；资源勘探信息、商业服务业等支出 249.41万元，占本年支出的 27.87%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 894.59 万元，比年初预算数 361.04 万元增加 147.79%。其中基本支出决算数 429.3万元，比年初预算数 325.64 万元增加 31.83%，项目支出决算数465.29 万元，比年初预算数 35.4万元增加 429.89万元，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出，另外决算数除了包括本单位的决算数外还包括了代理记账的几个临时机构的决算数。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 429.3 万元，占本年支出的 47.98%。基本支出中人员经费 415.4 万元，占基本支出 429.3 万元的的 96.76 %，日常公用经费13.9 万元，占基本支出的 3.24 %。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出 21.15 万元，与年初预算21.15万元一致。其中：因公出国（境）费支出与上年一致均为0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.15万元，比年初预算 3.15万元一致，公务接待费支出18万元，与年初预算 18 万元一致。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待 235批次， 共接待2316人次。公务用车运行维护费支出 3.15万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中项目支出0万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
1、聚焦聚力，全力攻坚，项目建设取得新成效。重点项目建设火热推进。坚持以重大项目为抓手，全力推进产业立县三年行动计划的全面实施。先后启动产业立县重点建设项目113个，其中亿元项目26个，到目前为止，恒帮建工、城头山水工机械、生活垃圾焚烧发电、运达机电二期、汽车总站等15个项目已竣工投产。今年纳入市级管理的重点工程项目共27个，元至11月，完成投资90亿元，占年度投资计划的102%。元至11月，全县完成固定资产投资160.9亿元，同比增长7.1%,预计全年固定资产投资增幅在12%以上。争项争资成效成效明显。累计争取国省投资3.15亿元，其中争取棚改配套资金1.1亿元，争取垃圾焚烧发电等民生项目资金8500万。中医院改造项目、未成年人保护中心、现代教育工程及污水处理厂等项目通过省级评审，近期国家有望下达资金计划。PPP项目稳中有进。继城区路网、河湖连通、城区供水三个PPP项目实施之后，今年又通过PPP形式启动实施了沅澧快线2号大道项目。城乡垃圾处理一体化和
农村集中安全饮水2个PPP项目即将完成项目前期工作，其中城乡垃圾处理一体化年前有望完成招标，进入项目实施阶段。
2、科学应对，严密监管，物价工作打开新局面。积极应对“非洲温疫”。在前段“非洲猪瘟”疫情在部分地区不断升级的形势下，为肉类价格稳定，我们认真落实好各项预警措施，先后在县宏卫市场、步步高超市、甘溪镇等7个地方布点监测，对猪、牛、羊、鱼市场价格重点监控，及时掌握全县猪肉价格及市场供应情况，目前，全县猪肉市场价格基本稳定，生猪供应充足，没有因非洲猪瘟影响老百姓生产生活。强化价费监管。全年，共检查行政事业性单位、企事业组织48家，立案查处价格违法案件35件，查证价格违法所得金额45.6万元；受理各类价格咨询、投诉30件，其中县长热线办交办3件，价格举报中心受理27件。目前已全部办结，办结率达到100%。优化价格服务。创建“12358”价格举报示范窗口，提高价格举报案件的办结时效，做到群众投诉件件有着落。开展价格认证案件105件，认证金额150多万元，为司法部门办案提供了科学客观的参考依据。
3、强化担当，精准施策，民生工作取得新成果。狠抓易地扶贫搬迁。年内全县共实施易地扶贫搬迁对象213人，其中甘溪滩镇38户121人、码头铺镇31户92人。截止目前，甘溪滩镇集中安置点10栋38套、码头铺镇集中安置点4栋31套安置住房主体工程已基本竣工， 12月底可完成拆旧复垦和搬迁入住等工作。在搞好2018年集中安置的同时，做好了2017年229户662人分散安置对象房屋的控制反弹，取得了良好效果，得到了省市的高度肯定。狠抓洞庭湖生态环境治理。编制完成了《澧县洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划实施方案》。进一步巩固提升五大专项行动成果，目前，禁养区规模养殖退养全面完成，适养区500头以上规模养殖无害化改造正在加快实施。狠抓扶贫点村工作。重点围绕码头铺镇刻木村、甘溪滩镇甘溪村两个点村贫困实际，落实帮扶措施，务实推进扶贫点村工作。年内组织刻木山村为贫困户发放生猪193头，发放鸡6430只，并组织开挖荒山135亩，送贫困户果苗10800株。发动后盾单位支持甘溪村对村部及部分基础设施进行了改造提升。指导21户贫困户参加顺桥茶叶专业合作社，年内户平增收2800元以上。甘溪村今年预计脱贫27户90人。
4、开拓创新，攻坚克难，改革工作实现新突破。在两个国家级试点方面：聚焦6大试点任务，持续发力，深入推进，取得明显成效。我县农村社会化服务模式被国家发改委列入中小城市综合改革试点，9大经典模式之一。12月4日，我县代表湖南省在全国第二批新型城镇化试点经验交流会上作了典型发言，我县试点经验得到国家高度认可。在“放管服”改革方面：牵头实施“最多跑一次”改革。 制定了“最多跑一次”改革实施方案，印发了澧县群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单，共518项，涉及单位28家。完成公共服务事项清理。编制完成了《澧县第一批公共服务事项清单（132项）》，进一步简化优化了办事流程，创新了服务模式，提升了公共服务质量和水平。在价格改革方面：进一步深化公立医院医药价格改革，原澧州医院、妇幼保健院、精神病医院等3家公立医院医药价格改革全面完成，县人民医院、县中医院实施106个按病种收付费制度。规范农村短途客运票价，拟定了农村短途客运票价方案，待政府常务会审议后出台。在社会体系信用建设方面：围绕信息归集共享、信用激励和失信联合惩戒三大重点，一是落实了双公示制度，前三季度我县累计报送行政许可600信息多条，行政处罚信息100多条；二是建立了部门信息清单制度，47家成员单位根据职责职能分别制定公共信用信息应用清单，并在门户网站公示；三是初步建立了信用信息联合奖惩机制。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 13.9 万元，比上年 13.93万元减少0.2 %。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额
23万元，均为货物采购。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台，单价100 万元以上专用设备 0 台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
