澧县扶贫移民开发局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县扶贫移民开发局概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县扶贫移民开发局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县扶贫移民开发局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县扶贫移民开发局概况
（一）部门职能
一是贯彻落实中央、省关于扶贫移民开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫、移民开发政策、方针进行解释宣传，对全县扶贫移民开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
二是负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作；负责全县扶贫培训工作；负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作；负责宣传落实惠农政策；负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。
三是负责全县移民后扶规划、计划的编制工作；负责全县移民后扶项目的审核、立项、申报、实施、督导和检查验收工作；负责全县移民后扶人口稽查和移民打卡花名册审核工作；迎接上级移民部门开展的移民后扶政策监测评估、移民后扶项目稽查、后扶工作绩效考核； 负责全县水库移民基础数据库和项目库的管理和完善工作；负责全县水库移民培训工作；负责全县水库移民信访稳定工作。
四是负责全县扶贫移民资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好扶贫移民资金的审计工作。
五是负责全县平垸行洪移民后续管理工作;负责全县平垸行洪移民信访稳定工作。
（二）机构设罢
澧县扶贫移民开发局是正科级参公管理财政预算一级单位，设有办公室、扶贫办、扶贫股、后扶股、平建股、财务室五个股室。全额事业编制17人，有在职在岗人员17人，退休人员2人，其他人员5人。所属事业单位0个,本次决算单位即澧县扶贫移民开发局本级。
决算单位构成：澧县扶贫移民开发局2019年部门决算汇总公开单位构成为：县扶贫移民开发局（本级）。
二、澧县扶贫移民开发局2018年度部门决算表
决算公开表格附后
三、澧县扶贫移民开发局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2018年总收入5480.5万元，比上年减少34.6%。总支出5480.5万元，比上年减少34.6%。主要是2018年上级对移民领域拨款减少，支出总额相应减少。
（二）收入决算情况说明：
2018年本年收入5480.5万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3878.84万元，政府性基金预算财政拨款收入1601.66万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出5325.25万元全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入5480.5万元，其中，一般公共预算财政拨款3878.84万元，政府性基金预算财政拨款1601.66万元。比上年减少2899.8万元，减少34.6%，主要是2018年上级对移民领域拨款减少，减少了2018年收入总额。财政拨款总支出5325.25万元，其中，一般公共预算支出30.73万元，社会保障与就业支出1546.17万元，农林水支出3716.58万元，住房保障支出11.7万元，医疗计划生育支出4万元，资源勘探信息等支出9万元，粮油物质储备支出4万元，其他支出3.06万元。比上年减少1493.83万元，减少21.9%，主要是2018年上级对移民领域拨款减少，减少了2018年支出总额。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5325.25万元，占本年支出的100%，比上年减少21.9%。主要是2018年上级对移民领域拨款减少，减少了本年支出总额。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出30.73万元，占总支出的0.58%，社会保障与就业支出1546.17万元，占总支出的29.03%，农林水支出3716.58万元，占总支出的69.79%，住房保障支出11.7万元，占总支出的0.22%，医疗计划生育支出4万元，占总支出的0.08%，资源勘探信息等支出9万元，占总支出的0.17%，粮油物质储备支出4万元，占总支出的0.08%，其他支出3.06万元，占总支出的0.05%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5325.24万元，比年初预算数3738.5万元增加42%。其中基本出决算数212.85万元，比年初预算213.39万元减少0.25%;项目支出5112.39万元，比年初预算5237.11万元减少2.3%。与年初预算安排的差额主要是项目未全部完成形成少量资金结余
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出212.85万元，占本年财政拨款支出5325.25万元的4%。基本支出中人员经费164.55万元，占基本支出212.85万元的77.31%，日常公用经费48.3万元，占基本支出的22.69%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、2018年“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费支出15.5万元，比上年支出16万元减少3.1%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年支出0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年支出0万元持平；公务接待费支出15.5万元，比上年支出16万元减少3.1%。主要是按上级要求，厉行节约，压缩开支，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待来客批195次，2520人次，没有发生出国出（境）和公务用车购置及运行维护费支出。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金财政拨款收入1601.66万元。比上年4666.12万元减少65.56%，主要是2018年上级对移民领域拨款减少，减少了政府性基金财政拨款收入。政府性基金财政拨款支出1601.66万元。比上年4666.12万元减少65.56%，主要是2018年上级对移民领域拨款减少，支出相对减少。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据湘财绩[2018]3号文件精神和要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，2018年度绩效目标完成较好，全年完成公路硬化74.3公里、新修渠道33.5公里，开挖和清淤堰塘44口、安装路灯565盏，教育和致富带头人1159人，补肋打卡31199人。本局主要是移民补助打卡，让移民及时享受补贴政策，使移民安居稳定。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出48.29万元，比2017年减少0.18万元，下降0.37%。主要是厉行节约，压缩开支。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出 2万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，本部门有办公楼1栋，价值270万元，单位价值2000元以上的通用设备33台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
