澧县国土资源局2018年部门决算公开
目 录
一、澧县国土资源局概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县国土资源局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县国土资源局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）主要职能 。
主要从事土地管理、矿产资源管理和地质环境的治理与保护。在保护生态环境的前提下，加强国土资源和矿产资源的保护利用和管理，尤其是加强耕地保护和土地资产管理，保障全县人民生活和现代化建设当前和长远的需要。
（二）部门决算单位机构设置
澧县国土资源局设有29个股室， 19个国土资源镇街所，属于一级预算单位。29个股室分别是办公室、后勤服务中心、信息中心、人教股、监察室、财务股、法规股、规划股、用地股、矿管股、地环股、权籍管理股、监测站、档案室、地产股、耕保股、工会办、执法大队、信访室、行政审批办、不动产登记中心、开发区分局、整理中心、储备中心、乡镇站、交易中心、征拆所、测绘大队、征稽所。
19个镇街所分别是澧阳国土所、澧西国土所、澧浦国土所、澧澹国土所、城关山国土所、大堰垱国土所、复兴国土所、小渡口国土所、王家厂国土所、码头铺国土所、甘溪滩国土所、火连坡国土所、金罗国土所、盐井国土所、梦溪国土所、澧南国土所、涔南国土所、如东国土所、官垸国土所。至年末实际人数314人，其中全额拨款人员260人，自收自支人员53人，其他人员1人，退休人员80人，小车2台。
二、澧县国土资源局2018年部门决算表
决算公开表格附后
三、澧县国土资源局2018年部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入62952.89万元。比上年增长94.98%。总支出51074.14万元，比上年增长45.14%。增长原因主要是政府性基金预算收入增加.
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入62952.89万元，其中财政拨款收入62952.89万元，占总收入的100%，无事业收入。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出51074.14万元中，财政拨款支出51074.14万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入62952.89万元，比上年增加94.98%，一般公共预算财政拨款收入6260.57万元，政府性基金预算财政拨款收入56692.32万元 。财政拨款总支出51074.14万元，比上年增加45.14%，一般公共预算财政拨款支出6312.4万元，政府性基金预算财政拨款支出44761.74万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出6312.4万元，比上年减少18.89%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出76.89万元，占本年财政拨款支出6312.4万元的1.2%；文化体育与传媒支出0.1万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出296.36万元，占本年支出的4.69%；医疗卫生与计划生育支出65.39万元，占本年支出的1%；住房保障支出177.82万元，占本年支出的2.81%；城乡社区支出52.5万元，占本年支出的0.83%；资源勘探信息支出8万元，占本年支出的0.12%；国土海洋气象等支出5588.54万元，占本年支出的88.53%；其他支出46.8万元，占本年支出的0.74%。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出3114.81万元，占本年支出的49.34%。基本支出中人员经费2692.73万元，占基本支出3114.81万元的86.44%，日常公用经费422.08万元，占基本支出的13.55%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出79万元，比年初预算79万元减少0%，比上年114.5万元减少31%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置费0万元，和运行维护费支出9万元 ，比年初预算9万元减少0%，比上年44.5万元减少79.77%；公务接待费支出70万元，比年初预算70万元减少0%，比上年70万元减少0%。三公经费支出下降主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，公务用车减少所致。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。国内接待批次1750次，接待人数17500人。2018年公务用车运行维护费支出9万元，无公务用车购置费支出，本年购置公务用车0台，年末车辆保有量11台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入56692.32万元，支出44761.74万元，比上年收入增加128.46%，比上年支出增加63.32%。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出422.08万元，上年423.05万元，基本与上年持平。
2、政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额1269.49万元，其中：政府采购货物支出145.94万元、政府采购服务支出924.55万元，政府采购工程199万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆11辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明
本单位进行了2018年部门整体支出绩效目标申报。2018年预算申请资金总额3691.62万元，其中一般公共预算收入2174.62万元，纳入专户的非税收入拨款1517万元。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
